房地產(chǎn)企業(yè)工程監(jiān)理控制程序——1.目的　　通過對工程監(jiān)理的控制，確保工程監(jiān)理工作的順利進(jìn)行，保證工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全目標(biāo)的順利實現(xiàn)?！　?．范圍　　本程序適用于對公司工程項目監(jiān)理的控制?！　?.職責(zé)　　......

房地產(chǎn)企業(yè)人力資源控制程序——1.目的　　通過對公司員工進(jìn)行聘用、考核、評價和培訓(xùn)，確保所有員工的基本素質(zhì)和技能，均應(yīng)達(dá)到本職崗位的要求，滿足質(zhì)量管理體系運行的需要?！　?.適用范圍　　適用于公司的人力資源的管理與控制?！　?.職責(zé)　　......

房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)分析控制程序——1.目的　　通過數(shù)據(jù)分析控制，證實公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并用于質(zhì)量改進(jìn)，確保質(zhì)量體系的不斷完善?！　?.范圍　　本程序適用于公司對規(guī)定的相關(guān)數(shù)據(jù)來源進(jìn)行分析。　　3．職責(zé)　　......

房地產(chǎn)企業(yè)立項報批控制程序——1.目的　　通過對立項報批的控制，確保工程項目立項報批工作的順利進(jìn)行，滿足工程建設(shè)的需要?！　?.范圍　　本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)的工程項目的立項報批工作?！　?.職責(zé)　　......

房地產(chǎn)企業(yè)文件控制程序——1.目的　　通過對質(zhì)量體系運行有關(guān)文件的控制，確保在項目的開發(fā)建設(shè)過程中能得到和使用相關(guān)的有效文件?！　?.范圍　　本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動有關(guān)的文件控制，包括外來文件和資料?！　?.職責(zé)　　......

房地產(chǎn)企業(yè)工程施工控制程序——1.目的　　通過對工程施工控制，確保工程施工的順利進(jìn)行，保證工程建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的順利實現(xiàn)?！　?.范圍　　本程序適用于公司對工程建設(shè)項目的施工控制?！　?.職責(zé)　　......　　　　

1.目的 通過對工程監(jiān)理的控制，確保工程監(jiān)理工作的順利進(jìn)行，保證工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全目標(biāo)的順利實現(xiàn)。 2．范圍 本程序適用于對公司工程項目監(jiān)理的控制。 3.職責(zé) 3.1工程部組織項目部確定監(jiān)理單位，協(xié)調(diào)監(jiān)理工作中的重要事項。 3.2項目部是工程部的派出機構(gòu)，代表工程部實施對工程監(jiān)理的監(jiān)督協(xié)調(diào)等工作。 4．控制程序 4.1工程部組織項目部依據(jù)q/tzh-wi-044《工程招投標(biāo)管理制度》，確定監(jiān)理單位，簽定“工程建設(shè)監(jiān)理合同”，明確工程監(jiān)理的任務(wù)，監(jiān)理單位依據(jù)合同規(guī)定按時進(jìn)駐施工現(xiàn)場。 4.2項目部依據(jù)“工程建設(shè)監(jiān)理合同”，審查監(jiān)理單位的開工準(zhǔn)備工作，填寫“工程監(jiān)理審查記錄”： 4.2.1審查監(jiān)理規(guī)劃中的以下內(nèi)容是否滿足工程監(jiān)理的要求: a)工程概況； b)監(jiān)理工作范圍和實現(xiàn)的目標(biāo)以及保證措施； c)擬訂的項目總監(jiān)理工程師和項目監(jiān)理組織機

1.目的 通過數(shù)據(jù)分析控制，證實公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并用于質(zhì)量改進(jìn)，確保質(zhì)量體系的不斷完善。 2.范圍 本程序適用于公司對規(guī)定的相關(guān)數(shù)據(jù)來源進(jìn)行分析。 3．職責(zé) 3.1工程部是公司數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查各部門開展數(shù)據(jù)分析，并匯總結(jié)果，用于質(zhì)量改進(jìn)情況， 3.2各部門根據(jù)公司分管業(yè)務(wù)分別組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 4．控制程序 4.1工程部負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理工作部，對數(shù)據(jù)分析中使用的有關(guān)分析技術(shù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 4.2數(shù)據(jù)分析的信息來源包括以下幾個方面： a)顧客滿意； b)與產(chǎn)品要求的符合性； c)過程及產(chǎn)品的特性及趨勢； d)供方。 4.3公司規(guī)定需要進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)來源和責(zé)任部門為： a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)市場調(diào)研與決策的原因以及顧客意見的數(shù)據(jù)分析； b)工程部負(fù)責(zé)組織項目部對工程建設(shè)控制能力評價和供方

1.目的 通過對質(zhì)量體系運行有關(guān)文件的控制，確保在項目的開發(fā)建設(shè)過程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。 2.范圍 本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動有關(guān)的文件控制，包括外來文件和資料。 3.職責(zé) 3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負(fù)責(zé)： a.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門對文件控制的執(zhí)行情況； b.質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。 3.2總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作； 3.3各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作； 3.4項目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項目的有關(guān)文件的歸口管理工作。 4.控制程序 4.1受控文件的范圍： 4.1.1用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件； 4.1.2用以指導(dǎo)項目具體運作的文件和資料； 4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規(guī)、

1.目的 通過對公司員工進(jìn)行聘用、考核、評價和培訓(xùn)，確保所有員工的基本素質(zhì)和技能，均應(yīng)達(dá)到本職崗位的要求，滿足質(zhì)量管理體系運行的需要。 2.適用范圍 適用于公司的人力資源的管理與控制。 3.職責(zé) 3.1人力資源部是公司人力資源控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司員工的聘用、考核、管理、培訓(xùn)等工作； 3.2其它職能部門和項目部負(fù)責(zé)本部門人員的考核和內(nèi)部培訓(xùn)工作。 4.工作程序 4.1員工的聘用、考核和管理 人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的引進(jìn)和招聘，按照所招聘崗位的素質(zhì)技能要求，對引進(jìn)和應(yīng)聘人員進(jìn)行考察，對現(xiàn)有員工每年一次進(jìn)行考核評價和日常管理工作。執(zhí)行q/tzh-wi-042《勞動用工管理辦法》和q/tzh-wi-043《聘用職工管理辦法》。 4.2公司各級人員基本素質(zhì)技能要求 公司對各級人員的崗位基本技能和素質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，見q/tzh-wi-031《崗位資格要求》，并定期對

1.目的 通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。 2.范圍 本程序適用于公司合同的評審工作。 3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審； 3.2策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 3.3財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運作計劃進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，； 3.4工程部負(fù)責(zé)對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評審； 3.5審計部負(fù)責(zé)對合同的條款的嚴(yán)密性、屬實性進(jìn)行評審。 4.控制程序 4.1房屋銷售合同的評審 4.1.1公司開發(fā)項目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進(jìn)行，在

1.目的 通過對項目可行性研究和投資決策的控制，加強投資管理,保證公司在投資決策上的科學(xué)性、可靠性和高效益，防止投資決策的隨意性、盲目性，降低投資風(fēng)險。 2.范圍 本程序適用于公司所有開發(fā)項目的可行性研究和投資決策。 3.職責(zé) 3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持項目投資決策會議； 3.2項目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告對項目進(jìn)行可行性研究的結(jié)果，負(fù)責(zé)指導(dǎo)可行性報告的編制。 3.3策劃與營銷中心負(fù)責(zé)編制可行性研究報告，收集所需資料。 3.4財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部負(fù)責(zé)提供所分管的可研報告所需資料,對可研報告從部門角度提出意見。 4.控制程序 4.1項目可行性研究的前期準(zhǔn)備工作 4.1.1由策劃與營銷中心根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果和收集的有關(guān)信息，進(jìn)行投資項目的預(yù)選。 4.1.2依據(jù)q/tzh-wi-003《市場調(diào)研管理辦法》的規(guī)定，由策劃與營銷中心對預(yù)選項目的土地規(guī)劃資料、周邊地塊

房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審核控制程序——1.目的　　通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)?！　?.范圍　　本程序適...

房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序——1.目的　　通過對項目開發(fā)的過程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，確保項目的整體運作水平。　　2.范圍　　本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項目的策劃。　　3.職責(zé)　　......

房地產(chǎn)企業(yè)糾正和預(yù)防措施控制程序——1.目的　　通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運行?！　?.范圍　　本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程?！　?．職責(zé)　　......

房地產(chǎn)企業(yè)前期物業(yè)管理控制程序——1.目的　　通過對前期物業(yè)管理的控制，確保房屋保持正常的使用功能，為住戶提供良好的居住環(huán)境，滿足住戶的需要?！　?.范圍　　本程序適用于公司開發(fā)工程項目的前期物業(yè)管理工作?！　?.職責(zé)　　......

房地產(chǎn)企業(yè)不合格品控制程序——1.目的　　通過對不合格品進(jìn)行控制，確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用?！　?.范圍　　本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制?！　?.職責(zé)　　......

房地產(chǎn)企業(yè)管理評審控制程序——1.目的　　通過管理評審，定期對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。　　2.范圍　　本程序適用于公司管理評審?！　?.職責(zé)　　......

某房地產(chǎn)企業(yè)資料歸檔目錄——一、土地出讓階段：　　二、設(shè)計階段：　　三、施工階段：　　四、竣工驗收階段：　　五、銷售及初始登記：　　......　　

1.目的 通過對工程施工控制，確保工程施工的順利進(jìn)行，保證工程建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的順利實現(xiàn)。 2.范圍 本程序適用于公司對工程建設(shè)項目的施工控制。 3.職責(zé) 3.1工程部負(fù)責(zé)組織各項目部開展工程施工控制工作，協(xié)調(diào)處理有關(guān)的重要事項。 3.2項目部是工程部的派出機構(gòu)，代表工程部實施對工程施工的控制，負(fù)責(zé)對項目的施工進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)。 4.控制程序 4.1工程施工準(zhǔn)備階段的工作 4.1.1項目部依據(jù)《工程監(jiān)理控制程序》的規(guī)定，審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細(xì)則。 4.1.2項目部在確認(rèn)施工單位的施工組織方案經(jīng)過其法定代表人簽署后，組織監(jiān)理單位進(jìn)行審查，填寫“施工組織方案審查記錄”，審查的主要內(nèi)容包括： 4.1.2.1施工計劃安排是否符合要求； 4.1.2.2施工部署、施工方法是否切實可行； 4.1.2.3施工平面布置的合理性； 4.1.2.

1.目的 通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運行。 2.范圍 本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。 3．職責(zé) 3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。 3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實施糾正和預(yù)防措施。 4．控制程序 4.1糾正措施的制訂和實施 4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施： a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果； b)不合格品的控制情況； c)顧客意見及處理情況； d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題； e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。 4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評價，確定需要采

1.目的 通過對不合格品進(jìn)行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。 2.范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。 3.職責(zé) 3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制，負(fù)責(zé)組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作，并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。 3.2審計部負(fù)責(zé)對項目資金運中不合格品的管理。 3.3工程部負(fù)責(zé)對項