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更新時間：2025.05.17

頭條 審計工作流程

一般審計工作流程包括五個階段：第一個階段：預(yù)審階段所有上市公司、新三板公司必須在4月底之前披露年度報告，同時由于4月份之前有兩個重要節(jié)日，即春節(jié)和清明節(jié)，實際年報審計工作的時間不足...

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。。 1 內(nèi)部審計工作流程步驟詳解規(guī)范內(nèi)部審計具體業(yè)務(wù)的操作流程是完善集團內(nèi)部審計工作、確保審計人員順利完成審計任務(wù)的重要保證，根據(jù)集團《內(nèi)部審計制度》及《內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)部審計業(yè)務(wù)的具體操作流程規(guī)范如下，審計人員應(yīng)在審計工作中按規(guī)定遵照執(zhí)行。根據(jù)內(nèi)部審計工作的實質(zhì)要求，審計工作可分為以下步驟：步驟一：審計立項與授權(quán) 一、審計立項審計立項是指確定具體的內(nèi)部審計項目，即被審計的對象。審計對象包括集團下屬的各子公司，集團內(nèi)部的各職能部門、各項經(jīng)營活動或項目、系統(tǒng)等。審計對象的選擇一般由以下三種方式?jīng)Q定： 1、集團審計部通過對集團的經(jīng)營活動進行系統(tǒng)地分析風(fēng)險來制定。。 2 年度內(nèi)部審計工作計劃表，經(jīng)批準(zhǔn)后逐項實施。 2、由集團總裁或董事會下達的計劃外專項審計任務(wù)。 3、由被審計者提出審計要求，經(jīng)批準(zhǔn)實施審計業(yè)務(wù)。二、審計批準(zhǔn)與授權(quán) 對

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內(nèi)部財務(wù)審計工作流程

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內(nèi)部財務(wù)審計工作流程（一）資產(chǎn)審計 1、貨幣資金審計（1）審計目標(biāo) 證實貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業(yè)務(wù)的合法性（2）內(nèi)部控制系統(tǒng)測試調(diào)查了解貨幣資金內(nèi)部控制系統(tǒng)——→查驗簽發(fā)支票登記簿與簽發(fā)支票存根——→抽驗資金收付款憑證——→核實收入貨幣資金收款收據(jù)——→檢查日記賬，抽查銀行存款調(diào)節(jié)表與庫存現(xiàn)金盤點表——→檢查不相容職務(wù)劃分情況——→檢查貨幣資金收付憑證管理——→ 評價貨幣資金內(nèi)部控制系統(tǒng)。（3）實質(zhì)性審查 ①庫存現(xiàn)金審查首先出納員將現(xiàn)金全部放入保險柜暫作封存，要求出納員將全部憑證入賬，結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金日記賬余額，填寫“現(xiàn)金出納報告書” 。在會計主管人員和內(nèi)審人員在場的情況下清點現(xiàn)金，并作記錄。填制“庫存現(xiàn)金清點表” ，該表由出納員、會計人員共同簽字，作為審計工作底稿。庫存現(xiàn)金清點表應(yīng)反映實際庫存現(xiàn)金清點數(shù)，當(dāng)日現(xiàn)金日記賬結(jié)余數(shù)，賬實是否相符。即有無溢缺

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