檢驗指導(dǎo)書（原材料進貨檢驗） 第1頁共17頁 進貨檢驗指導(dǎo)書（鋼板和型材） 檢驗程序檢驗類別 質(zhì)量特性 檢驗依據(jù)檢驗方法及工具備注 標準允許 1、技術(shù)準備 全船材料訂貨清單/明細 質(zhì)量計劃 船級社材料與驗收規(guī)范 相關(guān)國家標準 熟悉、理解熟悉 設(shè)計部門正式簽署 的圖樣、技術(shù)規(guī)格 書或指定的標準、 規(guī)范和技術(shù)協(xié)議 檢驗員收集相關(guān)標準和規(guī) 范進行學(xué)習(xí)，逐步理解和熟 悉 2、狀態(tài)監(jiān)控 材料應(yīng)分項目、分類、分牌號、分批分別存放；分開存放 標識正確 分開存放 標識正確 船級社材料與驗收 規(guī)范 相關(guān)國家標準 目測 不具備報驗條件的退報驗 單 已報驗材料與未報驗材料應(yīng)分開存放目測 現(xiàn)場材料應(yīng)做好標識，內(nèi)容包括：項目名稱、材料 名稱及牌號、數(shù)量或重量、規(guī)格、檢驗狀態(tài) 標識清晰 內(nèi)容正確 標識清晰 內(nèi)容正確 目測 材料應(yīng)堆放整齊整齊整齊目測 材料

進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 1目的 為使進料檢驗作業(yè)規(guī)范化,并通過進料檢驗?zāi)芗皶r發(fā)現(xiàn)來料異常,避免發(fā)生因料 件異常而導(dǎo)致返工或原料報廢，盡量減小公司之經(jīng)濟損失。 2范圍 適用本公司進料檢驗作業(yè)的相關(guān)部門與個人。 3作業(yè)內(nèi)容 3.1審核裝箱單： 3.1.1進貨作業(yè)員檢驗之前必須核對裝箱單，包括裝箱單號、箱號、裝箱內(nèi)容、訂單 號等內(nèi)容。 3.1.2若來料為供應(yīng)商直接送料或其它方式送料，則認真核對送貨單據(jù)。 3.2驗料實施： 3.2.1進貨作業(yè)員要檢驗的物料，必須是由倉管員已點收ok的部分，依《進貨驗證 規(guī)范》相應(yīng)項目抽樣檢驗，檢驗完畢應(yīng)將樣本放回原包裝箱，而且如有不良品應(yīng)作明 顯標記。 3.3抽樣方法： 3.3.1同一種物料有較多箱時，進貨作業(yè)員抽取樣本時應(yīng)盡量分散于多個包裝箱中， 使各箱的物料均有同等機會被抽到的可能。 3.3.2還應(yīng)注意物料的包裝運輸情況，發(fā)現(xiàn)外箱有破損

共20頁 第4頁 有效期 檢具名稱aqln/ac 3襯套內(nèi)徑按圖紙要求b 拉力試驗b 4 b 壁厚尺寸 千分尺25～50mma按圖紙要求 b 游標卡尺0～125mm 游標卡尺0～125mm 按圖紙要求 內(nèi)外表面不得有銹蝕、裂紋、折疊、軋折、 離層、發(fā)紋和結(jié)疤 襯套外徑 襯套長度 表面質(zhì)量 b 安慶安簧汽車 零部件有限公司 序 號 檢查 項目 技術(shù)要求 進貨檢驗指導(dǎo)書 二年檢測手段 規(guī)格型號 重要 等級備注 文件編號 產(chǎn)品名稱 4.0 抽樣方案 1.0 2 7硬度a按gb/t8162-99之要求 a b 化學(xué)成分 10-01-02 鋼管襯套 8壓扁 目測 5 1 6 　　每批由供方提供報告（每年 提供一次第三方實驗室報告 9 -2793 -2793 -2793 編制：朱藝會簽：陳毛權(quán)審核：

1.目的： 1.1確保采購材料（設(shè)備）100％符合有關(guān)國家規(guī)范及標準。 1.2確保采購材料（設(shè)備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質(zhì)按期完成。 1.3嚴格按采購合同要求支付材料（設(shè)備）款，做到付款進度不超前于材料（設(shè)備）進場進度。 2.范圍：新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設(shè)備）。 3.職責(zé)： 3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮，提出采購材料（設(shè)備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。 3.2工程部負責(zé)甲供材料（設(shè)備）的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料（設(shè)備）是否按合同要求進場。 3.3預(yù)算部負責(zé)控制采購材料（設(shè)備）的付款方式以及付款進度。 4.程序： 4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料（設(shè)備）的采購。 4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

錯誤！未指定書簽。第1頁共5頁 原材料進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 1.范圍:本標準適用于本公司采購的生產(chǎn)所用原材料鋼板。 2.目的:指導(dǎo)檢驗人員依據(jù)相關(guān)標準對材料進行質(zhì)量檢驗。 3.原料檢驗 3.1.倉庫接到送貨單后對其原材料的數(shù)量、名稱規(guī)格進行核對,核對無誤后對材料進行暫 收。隨后通知進貨檢驗員進行質(zhì)量檢驗。材料檢驗合格后檢驗員在入庫上簽字才能辦理入 庫手續(xù). 3.2.檢驗員依據(jù)采購單的所采購的材料規(guī)格、數(shù)量、名稱是否相符,如有不符可拒檢,并通知 知倉庫及相關(guān)部門.如符合則行下一個環(huán)節(jié)檢驗. 4.檢查項目 4.11、外觀2.規(guī)格(厚度.寬度.長度)3.銹蝕度.3.化學(xué)成份.4.力學(xué)性能 5.外觀檢驗標準及方法. 5.1外觀.材料外觀除了符合現(xiàn)有國家有關(guān)標準規(guī)定外,尚應(yīng)符合以下要求： 5.1.1.當鋼材表面有銹蝕，麻點或劃傷等缺陷

1、目的：為編寫質(zhì)量體系程序文件制定編寫原則及標準格式，使各部門編寫符合要求的程序文件。 2、范圍：適用于程序文件的編寫及內(nèi)容結(jié)構(gòu)相類似的有關(guān)文件的編寫。 3、職責(zé)： 3.1主要質(zhì)量職能部門負責(zé)按規(guī)定要求擬制程序文件。 3.2與本程序相關(guān)的職能部門負責(zé)會審修改程序。 3.3貫標小組長負責(zé)編寫指導(dǎo)。 3.4相關(guān)部門經(jīng)理審核。 3.5管理者代表負責(zé)批準。 4、程序： 4.1程序文件編寫總則。 4.1.1為保證質(zhì)量方針得以實現(xiàn)，編制符合質(zhì)量體系要求的程序文件，它規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動的方法。 4.1.2程序文件應(yīng)對質(zhì)量體系要素要求的所有影響質(zhì)量的活動進行恰當而連續(xù)的控制，應(yīng)能具備一旦發(fā)現(xiàn)異常即可作出反應(yīng)和加以糾正的能力。 4.1.3程序應(yīng)簡練、明了、有效，并規(guī)定所采用的方法和合格的判定準則，按相同的結(jié)構(gòu)、格式編排每個程序。 4.1.4文件便于使用者熟

住宅使用說明書 一、本小區(qū)商品住宅結(jié)構(gòu)形式：a、b、c三幢為框架結(jié)構(gòu)，d、e、f三幢為混合結(jié)構(gòu)；樓板為現(xiàn)澆鋼筋砼樓板，其中衛(wèi)生間樓板為下沉式雙層防水設(shè)計，基礎(chǔ)為預(yù)制鋼筋砼方樁。 二、本小區(qū)每戶安裝一只水表和一只進戶閥，水表采用上海自來水公司的產(chǎn)品，進戶閥采用銅質(zhì)球閥。a、b、c、d四幢水表表徑為φ32mm，e、f兩幢水表表徑為φ25mm，小區(qū)供水壓力低壓為0.32mpa，高壓為0.40mpa，水表安裝位置為樓梯進戶處。 三、a、b、c三幢室內(nèi)冷熱水管均采用鍍鋅鋼管；d、e、f三幢室內(nèi)冷水管采用upvc塑料管，熱水管采用鍍鋅鋼管（根據(jù)國家及市建委要求）。 四、每套住宅有1個廚房，廚房內(nèi)設(shè)有1個洗滌盆位置，留有冷熱水管道接口，有一個煤氣熱水器安裝位置，并配有冷熱水進出口，熱水器建議采用快速煤氣型。 五、a、b、c、d四幢住宅每套設(shè)2

電梯曳引機進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 一、適用范圍： 本指導(dǎo)書適用于本廠生產(chǎn)、安裝、改造、維修的額定速度不 大于8.0m/s曳引式乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、進貨檢驗 時對曳引機的技術(shù)要求，試驗方法、檢驗、規(guī)則標志、包裝、連 輸及貯存。 二、檢驗依據(jù)： gb/24478-2009《電梯曳引機》 gb/7588-2003《電梯制造與安裝安全規(guī)范》 gb/t10060-2011《電梯安裝驗收規(guī)范》 gb/t10058-2009《電梯技術(shù)條件》 gb/t1029-2005《三相同步電機的試驗方法》 gb/t1032-2005《三相導(dǎo)步電機的試驗方法》 gb/14711-2006《中小型電機安全要求》 gb/t12974-1991《交流電梯電動機通用技術(shù)條件》 三、檢驗的基本規(guī)定： 為了保證本廠生產(chǎn)、安裝、改造、維修的乘客電梯、載貨 電梯、雜物電梯安全有效的運行，檢驗部門應(yīng)嚴把質(zhì)量關(guān)，對外 購在用的

包裝材料進貨檢驗規(guī)范 4.1材質(zhì)：紙箱材質(zhì)為國產(chǎn)牛皮紙和瓦楞紙，基重（g/m2）為180/112/112/112/180 4.2外觀、尺寸 4.2.1紙箱表面應(yīng)平整、干凈無污漬，紙箱應(yīng)無破損，無裂紋，紙箱切口應(yīng)齊整 4.2.2圖案、文字印刷要求套印準確（套印不準確度不得大于1mm），墨色勻?qū)?，圖案文字 清晰，無油污、水化現(xiàn)象，無露白、露黃、露紅現(xiàn)象，無錯位、無重影。圖案、文字邊緣 齊整，無毛齒。 4.2.3印刷內(nèi)容正確，圖案、文字應(yīng)與樣版一致。套色準確，無顏色過濃或過淡現(xiàn)象。 4.2.4紙箱接頭搭合處接舌寬度要求在30-50mm，接合處使用有鍍層的低碳鋼扁絲釘合，扁 絲不可有銹斑、剝層、龜裂等缺陷。釘合位置應(yīng)在搭接部位中線。要求單排釘距小于80mm， 釘距均勻，頭釘距頂面壓痕線和尾釘距底面壓痕線均不得大于20mm。釘合應(yīng)牢固，不可有 疊釘、單釘和不轉(zhuǎn)角等缺陷。 4

原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件進貨檢驗報告 編號： 物料名稱型號規(guī)格供應(yīng)商名稱 進貨數(shù)量進貨日期檢驗數(shù)量 檢驗項目檢驗結(jié)果合格否 外觀 尺寸 性能 其他 檢驗結(jié)論： 檢驗員：日期： 批準：日期： 原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件進貨檢驗報告 編號： 物料名稱型號規(guī)格供應(yīng)商名稱 進貨數(shù)量進貨日期檢驗數(shù)量 檢驗項目檢驗結(jié)果合格否 外觀 尺寸 性能 其他 檢驗結(jié)論： 檢驗員：日期： 批準：日期：

管理評審程序cx-01 1、目的：實現(xiàn)標準化管理，提高工作的正確性與效率。 2、范圍：每個人所從事的工作。 3、職責(zé)：由每個人編寫或修改自己工作崗位范圍內(nèi)的標準工作程序并提交經(jīng)理層及相關(guān)人員評審，評審?fù)ㄟ^后正式執(zhí)行。 4、質(zhì)量：要求全覆蓋，該做的都要寫到，寫到的都要做好，要有可追溯性，受控，第三者看明白，實現(xiàn)零缺限工作質(zhì)量的目的。 5、時間：發(fā)現(xiàn)問題后的第一時間。 注：交稿時間：8月17日星期一17：00之前。 人員：工程部、預(yù)算部全體人員。 上海萬科房地產(chǎn)有限公司 工

地盤總體施工工作程序 1、目的：對地盤總體施工質(zhì)量、進度、成本進行有效控制，確保最終產(chǎn)品達到國家標準，見《室外排水工程規(guī)范》、《電氣裝置工程施工及驗收規(guī)范》、《安裝工程施工及驗收規(guī)范》等標準，且滿足銷售部指定要求，滿足四大市政配套公司的施工要求，滿足設(shè)計總體構(gòu)思要求，達到經(jīng)濟、美觀、安全，確保第一時間解決問題。 2、范圍：適用公司投資建造的工程項目總體現(xiàn)場施工的全過程控制。 3、職責(zé)：本程序由工程部主管、設(shè)計部、銷售部、預(yù)算部、監(jiān)理公司相關(guān)，項目經(jīng)理總負責(zé)，主管工程師負責(zé)實施。 4、程序 4.1進度： 4.1.1各現(xiàn)場施工單位根據(jù)公司施工進度計劃編制各工種工程進度計劃表，并且根據(jù)實際工程進度及時修改、調(diào)整。 4.1.2主管工程師根據(jù)四大市政配套公司現(xiàn)場施工實際情況，以及根據(jù)公司營銷工作要求，監(jiān)督監(jiān)理公司，每周定期參加生產(chǎn)

工程尾款支付工作程序 1、目的：確保工程尾款的正確支付，不再產(chǎn)生遺留問題。 2、范圍：所有已經(jīng)預(yù)算部結(jié)算審核的工程（除零星工程以外）。 3、職責(zé)：對工程質(zhì)量扣款、保修情況、工程檔案資料上交情況作最后確認。 4、程序： 4.1工程結(jié)算經(jīng)預(yù)算部審核（大型工程經(jīng)過審價）完畢后，主管工程師在填寫“付款申請單”之前，必須先辦理“工程尾款支付確認單”（附后），該“確認單”作為辦理結(jié)算付款的前提條件。 4.2根據(jù)“工程尾款支付確認單”要求，由主管工程師到物業(yè)公司辦理有關(guān)手續(xù)，再次確認該工程已無任何質(zhì)量、保修上的扣款，如有扣款，則應(yīng)開出扣款單，以便在尾款中扣除，并加蓋物業(yè)公司公章為準。 4.3為保證工程檔案的完整歸檔，主管工程師應(yīng)到檔案專管人員處再次核實歸檔情況，并簽署意見。 4.4在辦理完該“確認單”后，方可辦理“付款申請”，該確認單即作為尾款付款申請的附件一齊上報預(yù)

圖紙管理細則 一、設(shè)計文件更改的提出 1、甲方提出反映在甲方同設(shè)計單位日常工作聯(lián)系函當中。 2、設(shè)計單位提出由設(shè)計單位以設(shè)計變更形式傳遞。 3、施工方提出通過施工方同甲方的工作聯(lián)系函、監(jiān)理例會報告、進度計劃及供貨計劃傳遞。 二、設(shè)計更改的實施 1、設(shè)計變更形式： *由甲方提出的變更為“項目變更通知”。 *由設(shè)計單位提出的及施工方提出的變更為“設(shè)計變更通知”。 2、設(shè)計變更的運行： *設(shè)計院發(fā)出的“設(shè)計變更通知”由設(shè)計部經(jīng)理在“設(shè)計變更通知”上簽字、蓋章，由設(shè)計部該工程工程主管人員將其變更通知發(fā)放至工程部，接收人在變更通知原件上簽收，原件交檔案室保存，設(shè)計部保留簽收記錄的復(fù)印件一份。 *工程部發(fā)放“設(shè)計變更通知”至施工及監(jiān)理，接收人在設(shè)計變更通知上簽收。 *“設(shè)計變更通知”和“項目變更通知”的有效性，等同于施工圖紙，在竣工資料

4.1.管理職責(zé)： a.質(zhì)量方針：及時向客戶提供達到國家規(guī)定合格標準的房屋。 b.質(zhì)量目標：1999年內(nèi)通過iso9002質(zhì)量認證，100%達到國家合格標準。 c.職責(zé)和權(quán)限：另附。 d.管理者代表： 本公司委派工程部經(jīng)理擔任管理者代表，他將： *確保按照iso9002（94）要求建立/實施并保持質(zhì)量體系。 *向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審及改進作為基礎(chǔ)。 *代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡(luò)。 e.管理評審： 公司每年進行一次常規(guī)管理評審，以確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性及滿足iso9002（94）標準要求及滿足公司質(zhì)量方針和目標，管理評審的記錄予以保存。 4.2.質(zhì)量體系： 本公司建立有以質(zhì)量手冊、程序文件、支承性文件表單為基礎(chǔ)的質(zhì)量體系文件，它們是公司的確保我產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的一種手段。 a.

付款控制程序 1、目的：確保及時、準確向分供商付款。 2、范圍： 本程序適用于： 2.1工程款的審批、支付。[預(yù)付款、進度款、結(jié)算款（保修金）] 2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。 2.3設(shè)計費的審批、支付。 3、職責(zé)： 3.1項目主辦人根據(jù)進度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請。 3.2項目主管經(jīng)理負責(zé)復(fù)核付款申請并簽署意見。 3.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請并簽署意見。 3.4項目分管副總負責(zé)審核付款申請并簽署意見。 3.5財務(wù)主管經(jīng)理負責(zé)審核付款申請并簽署意見。 4、程序： 4.1付款申請。 4.1.1項目主辦人依據(jù)合同、進度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款。 4.1.2項目主辦人按以下內(nèi)容填寫《付款通知單》和《付款申請單（試行）》并交項目主管經(jīng)理復(fù)核。 4.1.2.1付款緣由。 4.1.2.2質(zhì)量

工程文件收發(fā)記錄 □內(nèi)部□外來□設(shè)計變更□圖紙□法律□其它 序號 文件名稱 編號 文件接收 文件發(fā)放 文件來源 收到日期 份數(shù) 備注 發(fā)放日期 發(fā)放部門 簽收 份數(shù) 備注

2006/04/20 【上海萬科質(zhì)量管理的現(xiàn)狀和改善提案】 東京建物㈱菊池隆 2006年4月19日，東京建物菊池隆和萬科企業(yè)付志強顧問在華漕pj現(xiàn)場事 務(wù)所，向崔志麟、曹一及王垚先生，針對上海萬科質(zhì)量管理的現(xiàn)狀和想法進行了 訪談。 在中國，除了施工企業(yè)以外現(xiàn)場監(jiān)理公司常駐現(xiàn)場，承擔著在日本總承包商 的現(xiàn)場管理義務(wù)和設(shè)計事務(wù)所的監(jiān)理業(yè)務(wù)。 上海萬科，就提高現(xiàn)場的質(zhì)量不斷地努力采取改善措施，對那種積極的姿態(tài)， 很值得我們學(xué)習(xí)。 以下，按部位顯示上海萬科的質(zhì)量管理的現(xiàn)狀，最后以日本的方法作為參考， 為提高質(zhì)量而提出第一階段的改善建議。 1．基礎(chǔ)、樁 上海萬科在基礎(chǔ)施工階段之前，對各棟樓的基礎(chǔ)部分進行鉆孔實驗，檢測承 載力和相應(yīng)的深度。調(diào)查深度是以預(yù)定的樁長+1m，同時也測量地表面承載力。 上海地區(qū)的地下水位普遍偏高，在gl-1m～0.5m左右。 華漕pj的樁是作為摩擦樁來設(shè)計

平地創(chuàng)新多層 (d區(qū)) 序號成本項目原始指標系數(shù)工程量單價(元)合價(萬元)可售單方 三主體建筑工程費1398.281557.34 1基礎(chǔ)工程費186.90208.16 ◆土方工程基底面積 ◆護壁護坡 ◆樁基礎(chǔ)及檢測建筑面積10460.856062.7769.90 ◆基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)建筑面積10460.85118.66124.13138.25 ◆降水 2結(jié)構(gòu)及粗裝修917.111021.43 ◆上部結(jié)構(gòu)及粗裝修建筑面積8978.67808.66726.07808.66 ◆砌體建筑面積 ◆找平及抹灰建筑面積 ◆防水防水面積 ◆半地下室結(jié)構(gòu)及粗裝修建筑面積1482.181108.66164.32183.02 ◆變更及簽證建筑面積26.7129.75 3門窗工程118.75132.26

dr支持性文件《常用工程物資進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》（qb/dr10336-2005）修改狀態(tài)：b/0□□□□□ 1 屬性名稱：常用工程物資進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書編號：qb/dr10336-2005受控狀態(tài)： 審批：發(fā)布日期：2005/12/26實施日期：2005/12/26 1.目的 為確?！哆M貨檢驗和試驗控制程序》（qb/dr10222-2005）的貫徹實施，規(guī)范常用工程物資（包括自 購和顧客提供產(chǎn)品）進貨檢驗，使工程（產(chǎn)品）使用的物資質(zhì)量得到有效控制。 2.適用范圍 適用于集團公司范圍內(nèi)施工用工程物資（包括自購和顧客提供產(chǎn)品）的進貨檢驗。 3.主要依據(jù) 3.1常用工程物資相關(guān)的國家/行業(yè)標準（見附表） 3.2公司頒布的相關(guān)程序。 4.一般規(guī)定 4.1自購和顧客提供的各類工程物資的檢驗一般應(yīng)分三個階段進行：入庫檢驗、出庫檢驗和試運行階 段

寧波音王電子股份有限公司 進貨檢驗記錄 表-pz-07□原材料□外協(xié)件編號： 供應(yīng)商名稱來料日期訂單號抽檢數(shù) 貨品名稱型號規(guī)格來料數(shù)量或重量 抽樣 水平 aql嚴重主要次要 ac re 檢驗項目及標準檢驗內(nèi)容描述判定 備注 結(jié) 果 檢驗員日期審核日期

進貨檢驗規(guī)程 文件編號：xxx/qw–sp14-aa 第a2版（2008）第2次修改第1頁共9頁 1 xxx機械有限公司 進貨檢驗規(guī)程 編號：xxx/qw–sp14-aa 版本：第a2版 制訂部門：品控部 實施日期：2008年9月13日 制訂審查批準 進貨檢驗規(guī)程 文件編號：xxx/qw–sp14-aa 第a2版（2008）第2次修改第2頁共9頁 2 1.目的 規(guī)定進貨檢驗的方式、標準。 2.范圍: 直接與產(chǎn)品有關(guān)需外購的原材料、標準或非標準五金件、外協(xié)加工的毛坯件、表面處理件、 塑件、外協(xié)加工的零配件、成品整件。 3.職責(zé): 倉管員:對供方交貨規(guī)格、數(shù)量進行接收作業(yè)。 進貨檢驗員(iqc):對供方交貨按本指示要求進行驗