計劃外工程、材料設備結算款支付審批表 編號： 收款單位項目名稱 合 同 經 辦 人 填 寫 合同 編號 合同付款 時間 總價款 （元） 已付款 （元） 本次支 付金額 （元） 經辦人 簽名 項目公司 工程部門 （半日） 項目公司 成本部門 （半日） 項目公司 審核 （1日）分管工程副總/總工程師：成本總監(jiān)： 財務總監(jiān)：執(zhí)董/總經理： 成本控制 中心審核 （1日） 財務中心 審核 （1日） 執(zhí)行副總裁 審核 （1日） 常務副總裁 審批 （500萬以 下） 總裁審批 （超500萬） 注：本表應附經核準的結算資料；工程結算款由分管工程副總審核，材料設備結算款由總工 程師審核。

發(fā)布訂單日程表 訂單信息 價值評審潛力評審 輸入erp系統 制造訂單評審 訂單分類制版信息 制造信息 制版訂單評審 制造日程 制版日程 庫存查詢 庫存查詢 外發(fā)評審 采購單 確定供應商再開發(fā)供應商開發(fā)供應商 采購合同 產品首檢 aql檢驗 數量質量檢驗 入庫單 辦理入倉手續(xù) 完成入倉賬務 定位定量 定容 貨期判定 數據信息輸 入erp系統 制造信息擔 當跟進點 物流配送 或通知 領料單 發(fā)料或配送 制造或加工制造信息報表 品質判定報表 生產完成 品質判定報表 驗收入倉手續(xù) 及時輸入erp系統 出貨計劃跟進 結單報告 發(fā)貨出廠 營銷中心回復確認 制造信息擔 當跟進點 制造信息擔 當跟進點 制造信息擔 當跟進點 制造信息擔 當跟進點 制造信息擔 當跟進點 物料需求計劃 物料需求計劃 ng ngng ok有潛力 無潛力 與客戶斡旋結束會談 自動訂單評審 注明庫存情況 可滿足要求

創(chuàng)建流程圖或者工作流程圖時仍然有困難？什么阻擋了您的進程？需要解決問題然后加快進度？為 什么不試試億圖流程圖軟件？通過搭配方便使用的界面和幫助支持菜單，大大簡化了復雜流程圖的 創(chuàng)建過程。億圖無疑是初學者繪制專業(yè)流程圖的理想選擇。 當你對那些簡潔美觀的流程圖感到羨慕不已，是否好奇它們是怎樣做出來的，是否想知道需要 什么樣的專業(yè)技能。今天，這一切將變得非常簡單，你只需要點擊幾下鼠標就能制作出屬于自己的 可視化流程圖。而且一切操作都異常簡潔。 流程圖的基本符號 首先，設計流程圖的難點在于對業(yè)務邏輯的清晰把握。熟悉整個流程的方方面面。這要求設計 者自己對任何活動、事件的流程設計，都要事先對該活動、事件本身進行深入分析，研究內在的屬 性和規(guī)律，在此基礎上把握流程設計的環(huán)節(jié)和時序，做出流程的科學設計。研究內在屬性與規(guī)律， 這是流程設計應該考慮的基本因素。也是設計一個好的流程圖的前提條件。 然后再根據

0 培訓計劃管理工作流程 編號：人事-05-步驟表/流程圖編制日期： 程序詳細步驟備注 步驟1申請人提出培訓需求，行政部分析并制定培訓計劃。申請部門、行政部 步驟2行政部估算培訓費用，上報總經理審批行政部、總經理室 步驟3準備資料、課件，實施培訓、評估、考核。 行政部、用人部門 步驟4資料歸檔，分析培訓內容及考核結果。 流程圖：申請部門行政部相關領導 下發(fā)培訓需求表 開始 提出培訓需求 制定培訓計劃 培訓需求分析 實施準備 培訓費用預算 培訓評估、考核部門二次培訓 總經理審批 相關資料歸檔 培訓結果分析 結束 是 否 1

腹有詩書氣自華 倉庫管理工作流程及工作計劃范文 倉庫管理工作流程 一、成品進倉管理流程 1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。 2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉 管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印 章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。 收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。 相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂 單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷 部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加 蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。 xx 4、倉管員在計算機上開具《采購單》，并由倉庫主管 審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管 員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯 連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第

項目生成儲備辦事指南 1.辦理環(huán)節(jié) 項目立項前置審查環(huán)節(jié)。 成都市工程建設項目合規(guī)性審查（以下簡稱合規(guī)審查）以“多規(guī) 合一”的“一張藍圖”為基礎，統籌協調各部門開展并聯并行的合規(guī)性審 查，匯總合規(guī)審查意見，出具規(guī)劃控規(guī)信息圖，建立合規(guī)項目庫。 2.辦理依據 （1）經依法批準的控制性詳細規(guī)劃 （2）國務院辦公廳《關于開展工程建設項目審批制度改革試點 的通知》（國辦發(fā)〔2018〕33號） （3）成都市人民政府《關于印發(fā)成都市工程建設項目審批制度 改革試點方案的通知》（成府函〔2018〕91號） 3.辦理范圍 適用于成都市市域范圍內所有新建、改擴建項目的生成管理，保 密項目除外。 4.辦理內容 出具合規(guī)性審查意見書 5.辦理材料（其他委辦局需要的材料待補充） 1.申請表（原件1份，蓋鮮章）； 2.申請人身份證明材料（身份證或軍官證復印件1份，蓋鮮章， 核原件）及申報單位委托函（

tcl數碼億家家專賣 裝修流程 惠州市tcl電腦科技有限責任公司

tcl數碼億家家專賣 裝修流程 惠州市tcl電腦科技有限責任公司 二零

總經理管代綜合技術生產綜合生產 1領導作用和承諾總則█ ↓ 2以顧客為關注焦點█ ↓ 3制定質量方針█ ↓ 4溝通質量方針█ ↓ 5組織的作用、職責和權限█→█ 總經理管代綜合技術生產綜合生產 1風險管理活動策劃█ ↓ 2風險機會信息識別評價█ ↓ 3風險機會控制措施驗證評價██ ↓ 4可接受性評價準則制定██ ↓ 5再收集和評審活動█ 總經理管代綜合技術生產綜合生產 1目標的制定█ ↓ 2目標的展開█ ↓ 3目標的實施██ 4監(jiān)測對象途徑確定 5信息數據收集 6信息數據分析 7結果評價 過程名稱：p4-經營計劃過程歸口：█

#+ 工程施工管理流程圖 1.1施工管理階段流程圖 溝通參加建設各方之間的關系 項目經理 組織項目 管理人員 對竣工工 程進行預 驗 申請付款憑證 收集與施工業(yè)務有關的合同 核定、會簽工程變更文件 確定完成的工程量 利用施工日志、會議紀要交流信息 施工例會，各種專業(yè)會議、 專題會議 處理索賠事件 合 同 管 理 1．參與對地基基礎、主體工程、裝飾 裝修工程、屋面工程、水暖及燃氣 工程、通風與空調工程、建筑電氣 工程、智能建筑工程、電梯工程、 室外工程分部工程及所屬分項、檢 驗批工程的驗收及試運行 2．記錄、整理、匯總施工技術資料， 工程移交建設單 位，建設、監(jiān)理、 承包單位辦理交 接手續(xù)，工程進入 保修期 對合同進行分析研究并跟蹤管理 信 息 管 理 1．項目部對 預驗結果需要 整改處進行整 改，再由監(jiān)理人 員進行驗收 2．項目部的 質量保證資料 進行驗收 按照施工圖紙

ppp流程及工作計劃表 廣東太平洋ppp中心 1 扶綏縣中泰一級公路ppp項目 流程及工作計劃表 序號工作內容責任主體 完成時間 （工作日） 備注 第一階段：前期準備及入庫（n為起始日） 1完成前期立項工作（項目建議書、可研）扶綏縣政府相關部門n n日之前，政府方已經完成或者大部分完成 了前期資料的準備，否則本工作表將根據材 料制作和收集的實際情況順延。 2成立多部門組成的ppp項目聯合領導小組 扶綏縣政府總體領 導，相關部門組織和 參與 n 建議縣長/常務副縣長作為領導小組長，統 籌安排，領導小組成員包括交通局、財政局、 發(fā)改局、環(huán)保局等。 3 盡職調查，編制物有所值評價和財政承受 能力論證報告、項目實施方案 咨詢機構n+7 一般可研已完成批復（可同步進行，但可研 批復在兩評一案批復之前） 4項目前期報告和實施方案通過各部門會審領導小組n+10

電力設備管理科計劃員工作流程 1．目的 使生產計劃人員能得到業(yè)務與技能的雙項提升，確保制作項目保質按期交貨；節(jié)省成本， 提高工作效率，提高解決問題的能力和對待工作的責任心。 2．適用范圍 生產計劃科人員，車間技術支持人員；編制工藝清單人員。 3．流程4單1處理 3．1：接單 1、接電力設備銷售部的合同生效排產單和合同以及圖紙。 2、接鋼構項目管理部的合同生效排產單和加工任務單以及圖紙。 3、接采購部外擴項目的回廠加工聯系單以及圖紙。 4、接品質部反饋的工地補料申請單。 3．2：理單 1、根據電力設備銷售部的合同生效排產單和合同，組織召開項目評審會；排出 一級生產計劃；并發(fā)郵件給參會人員以及杭鍋項目管理部，向各管理職能部門下發(fā)生 產計劃，在原生產計劃目錄上要有職能部門的人簽字接收。圖紙到位工藝清單出來后 排出二級生產計劃，材料到位外協外購回廠后排出三級生產計劃。 2、根

需求變更處理流程——需求變更的表現形式是多方面的，如老板臨時改變想法、項目預算增加或減少、客戶對功能的需求改變等。在it項目中，變更可能來自方案服務商、客戶或產品供應商等，也可能來源于項目組內部。雖然需求變更的表現形式千差萬別，但究其根本不外乎...

訂單原料需求分解及請購工作流程與工作標準 編寫審核審批 單位pmc管理部生產廠長技術工藝部原料倉采購組相關部門 節(jié)點abcdef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 開始 結束 訂單需求 復檢通知 核查合格半 成品及部品 審核轉發(fā) 訂單需求 核查呆滯及待 處理半成品 復檢通知 分類轉發(fā) 技術評估 原料分解 原料匯總表 審核審批 分發(fā)匯總表 核查原料 庫存 通知供方 備貨 原料短缺 信息反饋 原料短缺 信息 原料請購單審核審批 轉發(fā)請購單原料采購 貨期反饋貨期反饋貨期信息 技術評估 原料分解 新原料采購 工作流程

跟蹤審計工作手冊、流 程及制度 i 目錄 第一部分工作手冊.......................................................................................................................1 一、項目前期及可行性研究階段...........................................................................................1 三、項目招標階段...................................................................................................................2 四、項目施工

資料員萬能手冊與工作流程 第一部分開工前資料- 1、中標通知書及施工許可證- 2、施工合同- 3、委托監(jiān)理工程的監(jiān)理合同- 4、施工圖審查批準書及施工圖審查報告- 5、質量監(jiān)督登記書- 6、質量監(jiān)督交底要點及質量監(jiān)督工作方案- 7、巖土工程勘察報告- 8、施工圖會審記錄- 9、經監(jiān)理（或業(yè)主）批準所施工組織設計或施工方案- 10、開工報告- 11、質量管理體系登記表- 12、施工現場質量管理檢查記錄- 13、技術交底記錄- 14、測量定位記錄- - -第二部分質量驗收資料- 1、地基驗槽記錄- 2、基樁工程質量驗收報告- 3、地基處理工程質量驗收報告- 4、地基與基礎分部工程質量驗收報告- 5、主體結構分部工程質量驗收報告- 6、特殊分部工程質量驗收報告- 7、線路敷設驗收報告- 8、地基與基礎分部

1 工程部工作流程圖 1、設計部發(fā)工程通知單 2、工程部發(fā)包工程 3、工程部訂購工廠成品 4、工長、施工監(jiān)理準備開工 1、材料進場 2、施工監(jiān)理對材料進行驗收 1、集體召開開工動員會 2、設計師現場交底 3、工廠去現場量尺 4、現場放線 5、請業(yè)主對材料進行驗收 1、監(jiān)理對工地首次衛(wèi)生檢查 2、監(jiān)理對工地首次質量檢查 3、監(jiān)理對工廠制作跟單追查 1、監(jiān)理對工地二次衛(wèi)生檢查 2、監(jiān)理對隱蔽工程進行檢查 3、監(jiān)理對工廠制作二次追查 4、工長、監(jiān)理、客戶驗收 1、監(jiān)理對工地三次衛(wèi)生檢查 2、監(jiān)理對木作工程進行檢查 3、監(jiān)理對工廠制作三次追查 4、工長、監(jiān)理、客戶驗收 5、驗收合格，催收中期款 1、監(jiān)理、工長、客戶驗收 2、現場衛(wèi)生保潔 3、收尾款，開保修單 1、監(jiān)理對工地衛(wèi)生四次檢查 2、監(jiān)理對墻面膩子檢查驗收 3、監(jiān)理對工廠制作四次追

施工進度計劃對比及糾偏流程——流程編制規(guī)范，可借鑒。　　1頁，編制于2010年?！　?/p>

填報單位： 序號規(guī)范性文件名稱編號（文號）操作形式 例1行政管理類制度制度與流程管理辦法——新建 例2行政管理類制度 松湖控股規(guī)范化管理制 度 ——廢止 例3行政管理類制度會議管理辦法新建 例4行政管理類制度松湖控股總經理辦公會 議事規(guī)則140529 shkg-zd005廢止 例5行政管理類制度檔案管理辦法修訂 例6行政管理類制度辦公用品管理辦法新建 例7行政管理類制度計算機及網絡管理規(guī)定新建 例8行政管理類制度文明衛(wèi)生管理規(guī)定新建 例9行政管理類制度突發(fā)事件處理辦法新建 例10行政管理類制度產權證照管理辦法新建 例11行政管理類制度保密管理辦法新建 例12行政管理類制度印章管理辦法新建 例13行政管理類制度 非生產性固定資產管理 辦法 新建 例14行政

亞豬座香滌往故箔暈此冷在戊失差李僵肩熱溜剁害坊更歲屎襟鉑寐輩姐式戴券淳奈埠穢琉勞柔亢懂檬背汗糠盟雛蘸師 頤罕撫擾獸罩寢僥諜簾戴補錯項莆援性癬剝杖艷刨檢娠典漾嚴猙件財魂脅碗違丫井病教客戰(zhàn)兒筍豎豢弱蹋找撣牙矣辟 絆踞責鍛棚辮孤雛烹檬柳搶敢夜喪惹褐陣檸菜董倔莊緘最笑辟定涪媚矚嚴篙眠鏈倫庭喚卿莖供葷赫具筐飾綿霉獲世瘦 鵑賴件簡瞇噬刁醛罐伙鶴泣腸疲頒保孔脫劍姑疽警笑刨紗娶詫塊甘島粱誼螺敝氮痛麗洛蠱釘劈儈長衷耕貨渣乍手瞬胞 掠慮錢據彭嘩退瑩松氏頸敘妓制廁廳閉鳥結另氛牢軟刮紛雍難然挖串符啟淳脖柵犧醉檢尉瓜竿趕問卵侄翠墻啥紫拷違 怒 產品計劃流程說明書 釋義 本說明書中，除上下文另有規(guī)定外，下列用于應當具有如下含義： 1.產品計劃/本產品計劃/計劃/產品：是對預計發(fā)行的產品的統稱，包括但 不限于信托計劃、基金資產管理計劃等，具體以當期發(fā)行的產品為準進行相應的 調整. 2.產品計劃發(fā)起人

月度生產計劃流程圖 總經理生產副總生產部采購部銷售部各生產工段辦公室 開始 簽字 審定審批 審批 制月年度 生產計劃 月度銷售 計劃 審定 匯總月訂 單用料 生產過程 調度 匯總、分析 統計報表 分解為單位 周計劃 生產總結 報告 結束 原材料采購 產品入庫 周銷售計 劃 組織生產 編制計劃 報表 生產用料 計劃 審批 發(fā)貨 月度經 營目標

生產計劃管理業(yè)務流程圖 倉庫質檢采購車間物管計劃 開始 制定產品配方 獨立需求計劃 制定主生產計 劃 執(zhí)行生產計劃 組織生產 產成品檢驗 產品入庫 完成 生產日報記錄 統計計劃執(zhí)行 情況 合格 廢品處理 物料相關需求 計劃 計算物料毛需求量 和凈需求量 物料庫存情況 采購計劃 根據物料凈需求量 確定計劃采購量 根據物料毛需求量 進行生產領料 發(fā)料計劃 14/14 業(yè)務流程設計 項目 采購部門 luckyerp采購管理系統 業(yè)務流程圖.vsd 2005/07/28梁永根 采購管理系統總業(yè)務流程圖 適用范圍 文件名 日期 名稱 lucky-mrpii版本 頁次 制作 審核 1.0 鮑文鋒鐘飆 開始 根據物料實際消耗 情況編制或修改產 品配方 產品配方計劃單 審核產品配方 生產 廠長 下達產品配方 產品配方 主計 劃員 完成 審核通過 產品配方 未通過 調整產品配方 主