內(nèi)審檢查表 xl.c2.50 審核部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人內(nèi)審員內(nèi)審組長審核日期 審核要素審核項(xiàng)目及內(nèi)容審核記錄符合不符合 4.2.3文件控制 部門文件管理是否符合要求，是否對(duì)每一份受 控文件都進(jìn)行了登記，有沒有使用無效文件的 情況 4.2.4記錄的控制 是否明確了收集的質(zhì)量記錄范圍和保存期 限？ 質(zhì)量記錄是否有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否達(dá)到唯一和可 追溯性？文件規(guī)定外質(zhì)量記錄如何標(biāo)識(shí)？ 質(zhì)量記錄是否明確保存地點(diǎn)、方式、期限？記 錄保存環(huán)境是否適宜，能防止損壞、變質(zhì)或丟 失？記錄保存期限是否適宜，能滿足證實(shí)、控 制、追溯、改進(jìn)要求？記錄保存檢索是否簡便。 保存的質(zhì)量記錄是否按照時(shí)間要求進(jìn)行整 理？對(duì)失效的無保留價(jià)值的記錄及時(shí)按照規(guī) 定進(jìn)行了處置？ 質(zhì)量記錄是否填寫完整、清晰、質(zhì)量記錄的管 理是否方便查閱和取出。 7.4采購產(chǎn)品的 驗(yàn)證 是否對(duì)采購的零部件進(jìn)行了檢驗(yàn)并保留檢驗(yàn) 記錄？

**********有限公司 內(nèi)審檢查表 表碼：zydq-qr-11-03a/0no：1/2 受審 部門 品質(zhì)部審核員 審核 日期2013.4.10 受審人員： 標(biāo)準(zhǔn)條 款 審核內(nèi)容檢查記錄 結(jié) 論 4．2．3 文件控 制 4．2．4 記錄管 理 5．4．1 質(zhì)量目 標(biāo) 5.5.1 5.5.3 職責(zé)權(quán) 限和溝 通 7.5.4 顧客財(cái) 產(chǎn) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和 追溯 7．6 監(jiān)測設(shè) 備的控 制 本部持有的質(zhì)量管理體系所要 求的文件是否充分與適宜（包括 外來文件）？ 文件的修訂、受控狀態(tài)、審批 是否有效標(biāo)識(shí)和可追溯？ 。質(zhì)量記錄是否充分、適用？ 。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚?檢索 是否方便?？ 部門的質(zhì)量目標(biāo)是否明確？完 成情況是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？是 否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)要求？ 本部門在質(zhì)量管理體系中的主 要職責(zé)及人員分工是否明確？ 內(nèi)部生產(chǎn)和質(zhì)量信息的

內(nèi)審檢查表 受審核部門：質(zhì)檢部內(nèi)審員：日期： 序號(hào)iso9001條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄 14.2.3文件控制 a：所有受控文件，有無受控印章，有無 破損、涂改、丟失？ 24.2.4記錄控制 a：本部門記錄是否完整，填寫是否規(guī) 范？并按期銷毀過期記錄？ b：檢驗(yàn)記錄的填寫是否符合規(guī)定要求？ 35.5.1職責(zé)和權(quán)限a：是否確定了本部架構(gòu)和職責(zé)？ 45.4.1質(zhì)量目標(biāo)a：本部門有無建立質(zhì)量目標(biāo)？ 55.5.3內(nèi)部溝通 a：內(nèi)部溝通的方式、溝通的內(nèi)容，是否 有效？ 67.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a：采購產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)收的規(guī)定，有無進(jìn)廠 驗(yàn)收記錄？ 7 7.6監(jiān)視和測量裝置 的控制 a：在用測量設(shè)備有無臺(tái)帳、檢定（或校 準(zhǔn)）計(jì)劃和相應(yīng)的記錄？ b：是否保持測量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果的 記錄？是否對(duì)測量設(shè)備進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，以 確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？ c：當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求

內(nèi)審檢查表 受審核部門：生產(chǎn)部陪同接待人：審核日期：年月日no.: 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià) 1234.9.a受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì) 量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程 序？ 1244.9.b；4.9.b.1； 4.10.6.4 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安 排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持 有序、清潔和完好狀態(tài)？ 1254.9.b.2是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)合理地保障向 顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？ 1264.9.c受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和/或形 成文件的程序？ 1274.9.d；4.9.d.1受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視 和控制，包括特殊特性的確定和文

結(jié)論分符合和不符合兩種，如無不符合視情況可不填寫審核記錄，直接填寫審核結(jié)論；有不 符合要填寫不符合的審核記錄 1 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司qhsem內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 2011年第1次審核審核日期：2011年月日第頁 受審核部門：所（部）內(nèi)審組長：內(nèi)審員： 所（部）長：審核地點(diǎn)： 序 號(hào) 手冊(cè)章節(jié)號(hào)審核要點(diǎn)審核記錄評(píng)價(jià) 1 qms 4.2.3文件控制 ohsas 4.4.5文件和資料控 制 ems 4.4.5文件控制 1、本部門的文件是如何控制的，查 文件收文、發(fā)文記錄，發(fā)文審批流程； 2、外來文件（包括質(zhì)量安全監(jiān)督站、 客戶和專項(xiàng)管理部門文件）管理； 3、查收發(fā)文登記表，抽查5-6份對(duì)文 件的閱讀及處理記錄； 4、查本所(部)的文件。 2 qms 4.2.4記錄控制 ohsas 4.5.3記錄和記錄管 理 ems 4.5

1 內(nèi)部審核檢查表（環(huán)境） 審核日期 4．1總要求 審核范圍是否已確定并形成文 件？ ems是否已恰當(dāng)?shù)匦纬晌募?ems何時(shí)建立并實(shí)施的？ 獲取與范圍相關(guān)的現(xiàn)場、機(jī)構(gòu)和活 動(dòng)的信息： 所確定的范圍是不是包括與產(chǎn)品 和服務(wù)相關(guān)的所有活動(dòng)，及所有的 支持服務(wù)？ 在范圍內(nèi)有活動(dòng)或基礎(chǔ)設(shè)施需刪 減嗎？ 組織如何確定怎樣完成該標(biāo)準(zhǔn)的 要求？ 該ems有效嗎？請(qǐng)說明。 持續(xù)改進(jìn)如何實(shí)現(xiàn)的? 記錄ems的建立、文檔、實(shí)施情況、系統(tǒng)保持、改進(jìn)或體系的有效性相 關(guān)的事實(shí)： 審核員部門 2 4．2環(huán)境方針 4．2環(huán)境方針 環(huán)境方針是否已形成文件？方針適合 嗎？ 已形成文件的環(huán)境方針是否包括所要 求的承諾？ 最高管理者是否確保環(huán)境方針： a)是適合的 b)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾 c)包括對(duì)遵守適用的法律法規(guī)要求的 承諾 d)提供環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架 e)形成文

xxx實(shí)驗(yàn)室控制編號(hào)：abcd-xx-xx/修改記錄：第0次 1 質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表 子條款評(píng)審內(nèi)容涉及部門或人員檢查對(duì)象符合有欠缺不符合暫不考核 4管理要求 4.1組織 4.1.1實(shí)驗(yàn)室或其所在組織應(yīng)是一個(gè)能夠承擔(dān)法律 責(zé)任的實(shí)體。 查實(shí)驗(yàn)室法律識(shí)別文件： 實(shí)驗(yàn)室建制文件；注冊(cè)登記法律文件；法人任命文件； 委托代理法人授權(quán)文件。 4.1.2實(shí)驗(yàn)室所從事檢測和校準(zhǔn)工作應(yīng)符合本準(zhǔn)則 的要求，并能滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)的需求。 查質(zhì)量手冊(cè)中實(shí)驗(yàn)室有無以下承諾： 所從事檢測和校準(zhǔn)工作應(yīng)符合本準(zhǔn)則的要求，并能滿 足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)的需求。 4.1.3實(shí)驗(yàn)室的管理體系應(yīng)覆蓋實(shí)驗(yàn)室在固定設(shè)施 內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場所，或在相關(guān)的臨時(shí) 或移動(dòng)設(shè)施中進(jìn)行的工作。 查質(zhì)量手冊(cè)是否覆蓋以下工作： 在固定設(shè)施內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場所，或在相關(guān)的 臨

受審核部門部門負(fù)責(zé)人 審核內(nèi)容及方法符合不符合標(biāo)準(zhǔn)條款審核記錄（不符合事實(shí)應(yīng)詳細(xì)具體記錄） 5.5職責(zé)、 權(quán)限和溝通 4.1總要求 4.2.1文件 總則 4.2.2質(zhì)量 手冊(cè) 1.公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)如何設(shè)置的？各部門的職 責(zé)和權(quán)限是如何規(guī)定的？ 2.總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限是怎樣規(guī)定的？ 3.為確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行規(guī)定哪些溝通 的方式方法？ 4.建立質(zhì)量管理體系的總要求是什么？依據(jù)什么標(biāo) 準(zhǔn)？名稱及標(biāo)準(zhǔn)號(hào)？ 5.有外包過程嗎？哪些過程進(jìn)行了外包？對(duì)外包過 程如何進(jìn)行控制？ 6.公司建立了質(zhì)量管理體系形成了哪些文件？ 7.公司質(zhì)量管理體系的范圍是怎樣規(guī)定的？覆蓋哪 些產(chǎn)品？ 8.產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)有哪些？ 9.標(biāo)準(zhǔn)中允許與公司不適用的要求進(jìn)行刪減，刪減 的原則是什么？ 10.本公司的質(zhì)量管理體系刪減了哪些要求（過 程）？ 內(nèi)審檢查表 編號(hào)：hwj/jl-8.2.2-

重慶天昊五金制品有限公司 內(nèi)審檢查表 qr/hq-8.2.2-03no.1 受檢部門：管理層檢查人：a檢查日期：2012年3月6日 序 號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 要素 檢查方法檢查結(jié)果記錄判定 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 是否明確自己的質(zhì)量 職責(zé)和相關(guān)部門的職 責(zé)？怎樣進(jìn)行溝通？ 是否按標(biāo)準(zhǔn)制定了適 宜本公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目 標(biāo)是否分解到各部 門？ 是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建 立、實(shí)施質(zhì)量管理體 系？質(zhì)量管理體系的 過程、順序是否明 確？ 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 的經(jīng)營理念是否在公 司得到樹立、為實(shí)現(xiàn) 目標(biāo)是否推動(dòng)全員參 加、采取了哪些方 式？ 是否任命了管理者代 表（質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人） 并明確了其職責(zé)和權(quán) 限？ 是否配備了必要的資 源？關(guān)鍵過程的資源 是否充分？ 是否按計(jì)劃主持進(jìn)行 了管理評(píng)審？ 5..5.1

. . gmp內(nèi)審檢查表（1） qa 序 號(hào) 項(xiàng)目檢查內(nèi)容 檢查情況 檢查說明 符合基本符合不符合 1組織機(jī) 構(gòu)與職 責(zé) 部門組織機(jī)構(gòu)圖、部門職責(zé)、崗位職責(zé)經(jīng)起草、批準(zhǔn)。 建立符合藥品質(zhì)量管理要求的質(zhì)量目標(biāo)。 部門職責(zé)應(yīng)明確：質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)參與所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，負(fù)責(zé)審核 所有與生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)的文件；質(zhì)量管理部們的職責(zé)不得委托給其他部門人員， 質(zhì)量管理部門獨(dú)立履行職責(zé)，不受其他部門及企業(yè)負(fù)責(zé)人的干擾。 是否具有適當(dāng)?shù)馁Y質(zhì)并經(jīng)培訓(xùn)合格的人員；查看在崗人員基本情況，包括年 齡、職務(wù)、工作職責(zé)、專業(yè)、職稱、工作年限等。 質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量受權(quán)人、質(zhì)量保證部經(jīng)理的資質(zhì)和工作經(jīng)歷，是否符合要求。 2文件管 理 是否有文件管理的操作規(guī)程，規(guī)定文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、替換或 撤銷、復(fù)制、保管和銷毀等程序。 文件分發(fā)、收回、撤銷、復(fù)制、銷毀應(yīng)有記錄。 分發(fā)、使用的文件應(yīng)

檢查事項(xiàng) 要素/條 款 客觀記錄 檢查記錄備注 參加或接受審核人員 單位基本職責(zé) 、經(jīng)濟(jì)責(zé)任指 標(biāo)、任務(wù)及主 要履行情況 單位完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)的 策劃記錄，和方案措施。 單位是否建立 了安質(zhì)環(huán)管理 機(jī)構(gòu)及各類人 員職責(zé)，專職 人員的任職資 格 見公司文件和人員資格證書 1、目標(biāo)的制定是否符合標(biāo)準(zhǔn) 的要求和業(yè)主的規(guī)定要求。 目標(biāo)是否分解到各單位、項(xiàng) 目并具有度量和考核要求。 2、有無職業(yè)病普查、控制目 標(biāo)和指標(biāo)，有無環(huán)境因素識(shí) 別控制措施。 3、管轄的項(xiàng)目在工期、施工 環(huán)境或特殊施工過程發(fā)生變 更后對(duì)安全目標(biāo)的調(diào)整或評(píng) 審的記錄。 分公司09年度投標(biāo)簽約、生 產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)及措施、方案 責(zé)任書、目標(biāo)、指標(biāo)控制是 否分解到各個(gè)部門崗位、查 崗位職責(zé)、目標(biāo)的履行情況 。 有無分階段對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的符 合性評(píng)價(jià)記錄。 有無與管轄項(xiàng)目簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé) 任制； 施工預(yù)算和成本分析控制的 策劃； 單位是否有質(zhì)

深圳市***電子有限公司 質(zhì)量環(huán)境及有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審核部門品質(zhì)部審核體系類型 管理者代表核準(zhǔn)審核作成 審核日期2013-10-18■iso9001:2008 ■iso14001:2004 ■qc080000：2012 審核員********* ********* 陪同人員***** 1/4 要求 相關(guān)文件審核要點(diǎn)及方法檢查記錄判定結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)條款 4.2.3文件控制 e4.4.5 ●文件資料 控制程序 查看部門的文件在發(fā)布前是經(jīng)過審批、 文件是否在受控下使用？現(xiàn)場所使用 的文件是否為最新的有效版本？ 部門所保管的文件是保持清晰、易于識(shí) 別。 對(duì)于作廢文件，是否對(duì)其作出標(biāo)識(shí)，并 確保迅速將從所有發(fā)放和使用場所撤 回，并做好回收記錄？ 所有文件均為最新有效版本 所有文件按

發(fā)布時(shí)間20120106修改日期20120106版本2.0 受審核 部門 序 號(hào)活動(dòng) 文件 查閱 現(xiàn) 場 審 合格不合格 √√ √√ √√ √√ √√ √√ √○ √√ √ √√ √√ √√ √× √× √☆ √√ √√ √√ 目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?√√ √√ √√ √√ √○ 描述 描述清楚 描述清楚 是 要素4.3.3 目標(biāo)與方案 1 不清楚 不清楚 是 是，但不全 是，比較合理 有《目標(biāo)分解矩陣圖》 是 是 不清楚 不清楚 是 要素4.3.4 職業(yè)健康安全 管理方案 是 是 檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到 實(shí)現(xiàn)？ 是 復(fù)審結(jié)果審 核 結(jié) 論 基本符合 內(nèi)審員李軍李坤王曉曦 對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些? 請(qǐng)介紹一下你部門的ohs目標(biāo)方針是什么？ 請(qǐng)介紹一下

附件3項(xiàng)目部內(nèi)審檢查表（代項(xiàng)目部年終考核表） 編號(hào)：wises-jl-013 2009年度第1次內(nèi)審 受審部門審核員 時(shí)間 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審核要點(diǎn)審核方法審核紀(jì)錄 內(nèi)審 評(píng)價(jià) 考核 評(píng)分 4.2.3 （3分） 文件控制1、查有專門文件收發(fā)文登記表、編號(hào)、日期、內(nèi)容簽字 齊全；（0.5分） 2、有專門例會(huì)記錄本，時(shí)間、地點(diǎn)、名稱、到會(huì)單位， 人員、記錄人、討論內(nèi)容、形成意見等記載；（0.5分） 3、查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖書資料的保管。（0.5分） 4、設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)變更的收、發(fā)登記（0.5分） 5、合同（施工、采購、監(jiān)理）的登記管理（0.5分） 6、作廢文件（規(guī)范）是否做出標(biāo)識(shí)（0.5分） 4.2.4 （1分） 記錄控制 科目設(shè)置恰當(dāng)，資料分類合理，歸檔及時(shí)，能反映工程實(shí) 際滿足資料管理要求。（1分） 5.2.2 （1分） 環(huán)

內(nèi)部審核檢查表 受審核部門：供銷部/審核時(shí)間：2013.5.21 序號(hào) 審核依據(jù) 檢查事項(xiàng)及檢查方法檢查記錄備注iso9001 iso14001ohs18001 5.5.14.4.14.4.1 提問部門負(fù)責(zé)人本部門的主要職責(zé)及部門內(nèi)的人 員配置和分工情況。 采購/供方選擇評(píng)價(jià)產(chǎn)品銷售/合同評(píng) 審及顧客意見反饋/顧客財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品 防護(hù)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別與控制. 5.3;5.4.1 4.2;4.3.3 4.2;4.3.3 4.3.4 抽樣提問本部門人員是否了解本公司的質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。本部門的分解質(zhì)量目標(biāo) 和環(huán)境安全指標(biāo)是什么?完成情況如何? 已了解。質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo) 已完成 4.2.34.4.5/4.4.5 檢查文件的編制、審核、批準(zhǔn)情況，有無未經(jīng)批準(zhǔn) 發(fā)布的文件，有無審批權(quán)限與規(guī)定不一致的情況。

中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理體系內(nèi)審檢查表 項(xiàng)目安保部 受審核部門：項(xiàng)目安保部 體系要素： 序號(hào)檢查內(nèi)容 要素及 要求 檢查方法檢查記錄 1 崗位職責(zé)是什么？部門內(nèi)的崗位設(shè)置情 況如何？每人的職責(zé)分工是否明確，職 責(zé)情況都是什么？ 4.3 4.4.1 4.4.1 1.向部門負(fù)責(zé)人詢問了解部門的主要職 責(zé)和分工情況以及各崗位對(duì)人員能力、 資質(zhì)的要求，并與相關(guān)國家、地方、行 業(yè)、業(yè)主、公司的要求進(jìn)行核對(duì)？ 2 項(xiàng)目有無制定項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理辦 法和環(huán)境保護(hù)管理辦法？以及各專項(xiàng)安 全環(huán)保管理制度？ 4.3.4 4.3.4 1.檢查項(xiàng)目《職業(yè)健康安全管理辦法》、 《環(huán)境保護(hù)管理》及其他專項(xiàng)制度，是 否符合要求？ 3 有無項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)管理辦法？ 有無項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源辨識(shí)清單？及

[鍵入公司名稱] ■gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)■gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)■gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)■gb/t24001-2004標(biāo)準(zhǔn) 受審核部門：項(xiàng)目安保部 體系要素： 序號(hào)檢查內(nèi)容 要素 及要 求 檢查方法檢查記錄 1 崗位職責(zé)是什么？部門內(nèi)的崗位設(shè)置 情況如何？每人的職責(zé)分工是否明確， 職責(zé)情況都是什么？ 4.3 4.4.1 4.4.1 1.向部門負(fù)責(zé)人詢問了解部門的主要 職責(zé)和分工情況以及各崗位對(duì)人員能 力、資質(zhì)的要求，并與相關(guān)國家、地方、 行業(yè)、業(yè)主、公司的要求進(jìn)行核對(duì)？ 2 項(xiàng)目有無制定項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理 辦法和環(huán)境保護(hù)管理辦法？以及各專 項(xiàng)安全環(huán)保管理制度？ 4.3.4 4.3.4 1.檢查項(xiàng)目《職業(yè)健康安全管理辦法》、 《環(huán)境保護(hù)管理》及其他專項(xiàng)制度，是 否符合要求？ 3 有無項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)管理辦 法

第1頁共6頁 內(nèi)部審核檢查表（首頁） 編碼：編號(hào)： 受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核員 參加審核人員審核日期 no標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場記錄判定 1 2 4.1 qms總要求 4.2.1 文件總要求 ①請(qǐng)問總經(jīng)理、管代：質(zhì)量管理八項(xiàng) 原則（iso9001標(biāo)準(zhǔn)的理論基礎(chǔ)）是 什么？ ②本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量 管理體系，并加以實(shí)施和保持下去? ③請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭官|(zhì)量管理體系 正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的 質(zhì)量管理過程? ④本公司確定了哪些外包過程?對(duì)這 些外包過程如何進(jìn)行控制? ①本公司建立的文件化的質(zhì)量管理體 系，都包括哪些文件？ ②請(qǐng)問管代：iso9001標(biāo)準(zhǔn)有哪六個(gè)基 本程序，是否編寫了程序文件？ ③文件的多少和內(nèi)容的詳略程度是依 據(jù)本公司目前的哪些因素確定的? 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全 員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表 受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期： 審核準(zhǔn)則：iso9001，iso14001，ohsas18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢查 結(jié)果記錄 一體化 條款 iso9001 條款 iso14001 條款 ohsas18001 條款提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 4.2.1 總則 4.2.1 總則 4.4.4 環(huán)境管理 體系文件 4.4.4文件◆組織是否有文件 的管理體系?相關(guān)文 件是否齊全?文件是 書面形式還是電子 形式? ◆與管理體系相關(guān)的文件有多少? ◆與受審核部門相關(guān)的文件是多少? ◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào) 告等是否存完好? ◆電子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理體系文件是 否覆

被審部門品質(zhì)部審核依據(jù) 審核日期2011-10-10內(nèi)審員 序號(hào)條款號(hào)審核記錄審核結(jié)果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工 作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過 程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯(cuò)誤過程 （活動(dòng)）？ 4．工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿 足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn) 場？ 1．本公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn) 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝/作業(yè)流程 圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當(dāng)？哪些 過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或 需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？ 1．本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基 礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能

[鍵入公司名稱] ■gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)■gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)■gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)■gb/t24001-2004標(biāo)準(zhǔn) 受審核部門：項(xiàng)目安保部 體系要素： 序號(hào)檢查內(nèi)容 要素 及要 求 檢查方法檢查記錄 1 崗位職責(zé)是什么？部門內(nèi)的崗位設(shè)置 情況如何？每人的職責(zé)分工是否明確， 職責(zé)情況都是什么？ 4.3 4.4.1 4.4.1 1.向部門負(fù)責(zé)人詢問了解部門的主要 職責(zé)和分工情況以及各崗位對(duì)人員能 力、資質(zhì)的要求，并與相關(guān)國家、地方、 行業(yè)、業(yè)主、公司的要求進(jìn)行核對(duì)？ 2 項(xiàng)目有無制定項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理 辦法和環(huán)境保護(hù)管理辦法？以及各專 項(xiàng)安全環(huán)保管理制度？ 4.3.4 4.3.4 1.檢查項(xiàng)目《職業(yè)健康安全管理辦法》、 《環(huán)境保護(hù)管理》及其他專項(xiàng)制度，是 否符合要求？ 3 有無項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)管理辦 法

中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) 項(xiàng)目部內(nèi)審檢查表（項(xiàng)目部） 受審核部門：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層 審核依據(jù)：gb/t50430-2007； 體系要素：審核員：日期： 序號(hào)檢查內(nèi)容 要素及 要求 檢查方法檢查記錄 1 項(xiàng)目的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否明 確？該方針與目標(biāo)是否與公司、國家法 規(guī)相適應(yīng)？ 項(xiàng)目有無結(jié)合自身情況的編制的質(zhì)量 管理體系文件？ 項(xiàng)目的職業(yè)健康安全和環(huán)保方針、目標(biāo) 是否明確，該方針與目標(biāo)是否與國家、 地方、公司法規(guī)相適應(yīng)？ 3.1 3.2 3.3 1.向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人詢問項(xiàng)目的質(zhì)量方針、 目標(biāo)，已經(jīng)制定的依據(jù)； 2.向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人詢問項(xiàng)目的質(zhì)量體系文 件有哪些，并現(xiàn)場查看質(zhì)量管理體系文 件目錄及文件； 3.向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人詢問項(xiàng)目的職業(yè)健康 安全和環(huán)保方針、目標(biāo)，已經(jīng)制定的依 據(jù)； 4