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造價通
更新時間：2025.06.01
采購作業(yè)流程制度

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采購作業(yè)流程制度 1.0 目的 1.1為了公司競標報價及采購工作流程的更流暢、條理化。 1.2 降低采購成本及庫存，提升產(chǎn)品價格及質(zhì)量競爭力。 2.0 范圍 2.1 凡客戶發(fā)出的競標，詢價單。 2.2 凡客戶確認采購之設備、物料及產(chǎn)品。 3.0 詢價流程 3.1《客戶詢價單》由商務經(jīng)理發(fā)出，采購經(jīng)理接收，采購經(jīng)理分類 指派對應采購員對產(chǎn)品進行詢價工作， 詢價工作結(jié)束后由采購員 反饋《詢價單》，《比價表》及《報價表》至采購經(jīng)理簽名確認后 轉(zhuǎn)交商務經(jīng)理。 3.2 采購員對《詢價單》必須深入了解需求產(chǎn)品，對《詢價單》上有 標注不明或規(guī)格型號異議的報技術(shù)專員及商務代表確認， 采購過 程中必須詢價三家及以上同類供應家報價， 并確認所需產(chǎn)品是否 型號一致，是否含增值稅發(fā)票（ 17%），運費，交貨期等相關(guān)事 宜，根據(jù)詢價結(jié)果制作《比價單》 ，在報價時限前一小時提交采 購經(jīng)理詢價結(jié)果，并給與采購供應商建議

采購作業(yè)流程--采購

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作業(yè)指導書 Work Instruction 標 題 Item 生效日期 Valid date 編 號 Doc. No. 版 次 Version 編 寫 Prepared By 審 核 Checked By 批 準 Approved By 適用范圍 For Product 頁 碼 Page 采購作業(yè)流程 2014-7-1 適用于本公司物料的采購作業(yè) A/0 1/2 涉及表單 作業(yè)說明 計劃員 / 倉管在ERP系統(tǒng)（代碼 apmt420）進 行相關(guān)采購類物料的請購。并確保請購之 物料名稱、數(shù)量等與請購單一致。 ERP系統(tǒng)請購 流 程 責任職位 計劃員 /倉管 YES 請購物料確認 OK 牛漢楠 系統(tǒng)審核 營運經(jīng)理 采購員 營運經(jīng)理 采購員 倉管員 /計劃員于 ERP系統(tǒng)填完成系統(tǒng)請購 后，交營運經(jīng)理進行系統(tǒng)審核（點擊右邊 審核按鈕）。 采購員 采購員接到倉管請購單后，于 ERP系統(tǒng) (代

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