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基建維修工程審計工作流程 簽收決算資料，檢查 核對資料的完整性 報審計室領(lǐng)導(dǎo)批辦 委托審計 自行審計 報院長批準 招標選擇中介機構(gòu)， 簽訂委托協(xié)議 組織協(xié)調(diào) 中介機構(gòu)出具審計報告 主審人審核 核對人復(fù)核 與施工方核對， 提出審計意見 審計室領(lǐng)導(dǎo)批準，出具審計定案表 報主管院領(lǐng)導(dǎo)審批 公 示 審計檔案歸檔 工程審計工作流程圖 工程審計 資料不齊 退回管理部門 接收報審資料 進行匯總登記 根據(jù)送審資料了解工程概況 招標工程 未招標工程 根據(jù)圖紙 有無圖紙？ 有 和現(xiàn)場計 清單報價 定額報價 無 算工程量 無洽商 有洽商 無洽商 有洽商 會同規(guī)建處（或后勤處） 與乙方代表實地測量、記 簽字結(jié)算 核實工程量 簽字結(jié)算 核實工程量 錄數(shù)據(jù)并計算工程量 審核綜合單價 核對定額子目套用 對照結(jié)算書核對工程量 核對取費標準 核對定額子目的套用、主材價格 打印初審結(jié)果 核對取費標準 有問題 處長審閱 無問題
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集團公司是指以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶,以母子公司為主體,以集團章程為共同行為規(guī)范的,由母公司、子公司、參股公司及其他成員共同組成的企業(yè)法人聯(lián)合體。加強集團公司的內(nèi)部審計有助于完善公司自身發(fā)展,還有助于監(jiān)督其下屬公司的運營情況。了解其內(nèi)部審計工作流程提高了審計人員的工作效率,并且節(jié)約了時間成本。
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