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產(chǎn)品審核程序流程圖 開(kāi) 始 編 制 年 度 產(chǎn) 品 審核 計(jì) 劃 審 批 分 發(fā) 資料 準(zhǔn) 備 審核 實(shí) 施 提 取 產(chǎn) 品 產(chǎn) 品 審 核 提 交 審 核 報(bào) 告 改 進(jìn) 否 資 料 歸檔 采 取 糾 正 措 施 有效 性 改 進(jìn) /補(bǔ) 充 編制 月 度產(chǎn) 品 審 核計(jì) 劃 審 批
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工廠(chǎng) 結(jié)算部 財(cái)務(wù)部（出納組） 財(cái)務(wù)部（審核組） 具體說(shuō)明 注意事項(xiàng) 出納根據(jù)支付單的內(nèi)容用公司賬戶(hù)網(wǎng)銀付款成功后，在支 付單上簽名，再把網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單截圖發(fā)給結(jié)算部的制單人， 讓制單人轉(zhuǎn)發(fā)給工廠(chǎng) 本金審核流程表 結(jié)算部根據(jù)出納在系統(tǒng)上傳的結(jié)匯水單 ,把結(jié)匯水單所有 的內(nèi)容輸入?yún)R富通系統(tǒng) 工廠(chǎng)將它的客戶(hù)打款的外匯轉(zhuǎn)賬單發(fā)給結(jié)算部 ,叫結(jié)算部 查下是否到賬 結(jié)算部人員將各自負(fù)責(zé)的工廠(chǎng)發(fā)過(guò)來(lái)的外匯轉(zhuǎn)賬單轉(zhuǎn)發(fā)到 公司的郵箱讓相關(guān)人員查看 出納收到銀行發(fā)過(guò)來(lái)的結(jié)匯水單截圖后在匯富通系統(tǒng)上傳 到相對(duì)應(yīng)的工廠(chǎng)里面 結(jié)算部人員將各自完成的支付單及分割單讓部門(mén)主管及經(jīng) 理審核簽名后交到財(cái)務(wù)部審核組 結(jié)算部人員將各自負(fù)責(zé)的工廠(chǎng)在系統(tǒng)里制作支付單 ,如果 打過(guò)來(lái)的外匯不是出口的幣別的 ,還要在系統(tǒng)制作分割單, 把它折算為出口的幣別 ,同工廠(chǎng)發(fā)過(guò)來(lái)的外匯轉(zhuǎn)賬單打印 出來(lái)附在支付單后面。 查看郵箱里的外匯轉(zhuǎn)賬單與附在
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專(zhuān)題概述
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