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審 計 監(jiān) 察 管 理 辦 法 有限公司 2015年 5月 18日 目錄 1. 審監(jiān)部門職能 2. 崗位職責(zé) 3. 審監(jiān)工作程序 4. 工程（含制作安裝）預(yù)算審監(jiān)辦法 5. 工程（含制作安裝）進度款支付審監(jiān)辦法 6. 工程（含制作安裝）收方簽證審監(jiān)辦法 7. 施工方案的審批及施工質(zhì)量的監(jiān)控辦法 8. 工程（含制作安裝）竣工結(jié)算審監(jiān)辦法 9. 計劃督辦管理辦法 一、審監(jiān)部門職能 1. 招投標(biāo)審計監(jiān)察 1.1 參與公司招投標(biāo)活動并對其合規(guī)性進行監(jiān)督； 1.2 對公司所有招投標(biāo)文件進行審計監(jiān)察； 1.3 對公司所有招投標(biāo)結(jié)果進行審計監(jiān)察。 2. 對主要經(jīng)濟合同進行專項審計 2.1 全面了解公司經(jīng)濟合同的簽訂情況和審計檢查履約狀況； 2.2 及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟合同方面存在的問題，有針對性地提出建議。 3. 工程項目預(yù)決算審計 3.1 對項目的預(yù)算、竣工結(jié)算進行審計，聯(lián)合財務(wù)部門辦理工程竣工決算，并
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. 部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！ 審計部 一、審計部職責(zé) 1、負責(zé)制定集團內(nèi)部審計規(guī)章制度、 工作程序，以及集 團內(nèi)部審計工作制度，編制集團年度審計工作計劃并組織實 施； 2、負責(zé)對集團本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟 合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進行審計監(jiān)督。 3、根據(jù)干部管理權(quán)限， 負責(zé)對所屬企業(yè)的分支機構(gòu)及分、 子公司負責(zé)人進行任期或任中經(jīng)濟責(zé)任審計； 4、對集團本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、 合理 性、有效性和風(fēng)險管理進行檢查、評價和意見反饋； 5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工 作，并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查； 6、負責(zé)按照規(guī)定建立集團內(nèi)部審計檔案， 組織開展內(nèi)部 審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)； 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 . 部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！ 二、審計部負責(zé)人崗位職責(zé) 1、負責(zé)組織制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程，
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