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更新時間：2025.05.31

頭條 工程項目內(nèi)部控制流程圖如何編制

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圍繞著教育興國戰(zhàn)略的實施,高等學校辦學規(guī)模迅速擴大,工程項目建設資金不斷增加,為了有效使用建設資金,堵塞漏洞,控制建設成本,提高投資效益,各高校應加強基本建設投資管理與財務管理。

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工程項目內(nèi)部控制制度

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工程項目內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強公司對工程項目的內(nèi)部控制，防止并發(fā)現(xiàn)和糾正工程項目業(yè)務實施和管理中的各種差錯與舞弊，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。第二條本制度所稱工程項目，是指公司根據(jù)經(jīng)營管理需要，自行或者委托其他單位進行設計、建造、安裝和修護，以便形成新的固定資產(chǎn)或維護、提升既有固定資產(chǎn)性能的活動。工程項目不包括小額（一般為 100,000元以下）車輛修理、房屋維修、設備維修等。第三條公司在工程項目管理過程中，至少應關(guān)注涉及工程項目的下列風險： 1、工程項目違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失。 2、工程項目未經(jīng)適當審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致資產(chǎn)損失。 3、立項缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，決策不當，盲目上馬，可能導致難以實現(xiàn)預期效益或項目失敗。 4、工

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