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造價通
更新時間：2025.05.17
物資采購流程圖

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143462642.xls 采購申請 補倉申請 ① 分項目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分單位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三級帳 ⑧ 說明： 1、采購部根據(jù)使用部門的《采購申請》或倉庫的《補貨申請》制訂采購計劃，進(jìn)行比價及供應(yīng)商選擇。 2、采購部簽訂采購合同，或者向供應(yīng)商發(fā)出訂單。 3、供應(yīng)商根據(jù)訂單配送貨物，直撥料由使用部門直接驗收，非直撥料由倉庫驗收，驗收人員需要在送貨單上簽字作為結(jié)算憑證。倉庫人員填寫《入庫單》 （直撥料也要填寫《出、入庫單》，標(biāo)明“直撥料”字樣），倉庫根據(jù)《用料單》填寫《出庫單》，《出庫單》需要項目人員簽字確認(rèn)。 4、材料核算根據(jù)《出、入庫單》登記材料三級帳，并將出入庫單匯總分別編制匯總表報送財務(wù)部。 5、財務(wù)部根據(jù)匯總表，暫估入庫分別登記庫存帳、應(yīng)付款賬和成本費用賬。 6、材料核算員月末盤點庫房 ,財務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤，并與材料三級帳核對保證賬實相符，材料三級帳和財務(wù)部庫存帳核對保

工程物資材料采購流程圖

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工程材料采購流程圖 根據(jù)工程施工圖紙、工程量、工程進(jìn)度，由項目經(jīng)理或者 項目總工編制采購計劃 施工現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)月的施工情況編制當(dāng)月的材料 采購計劃，填寫材料采購申請單交予材料員（機(jī)料部） 材料員呈報材料主管領(lǐng)導(dǎo)審批，在呈報采購申請表時要進(jìn) 行詢價，必須有三家以上的詢價，并作好記錄，（大宗材料 需上報總公司總工辦、工程管理部、財務(wù)部、總經(jīng)理處審 批） 審批完畢后由材料科（機(jī)料部）組織具體實施采購，采購 材料必須有兩人以上進(jìn)行，材料員持簽字完善的《材料采購 申請單》到財務(wù)科（財務(wù)部）辦理付款手續(xù) 材料購入到場后，施工現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人、材料員（機(jī)料部 人員）、倉庫保管員必須親自驗收，并在入庫單（或收料 單）上簽字確認(rèn)，并移交倉庫保管員，并留有驗收記錄 材料員持手續(xù)完善的報銷單，后附發(fā)票、入庫單、材料采 購申請單到財務(wù)科辦理報銷手續(xù)，月底施工現(xiàn)場人員根據(jù)進(jìn)料 情況，實際盤存的物資核算材料的節(jié)

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