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建設(shè)工程施工單位月報(bào)

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第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 陽(yáng)明國(guó)際中心一期工程 2015年 8月工作報(bào)告 單位名稱(chēng):某某有限公司 日期:二 O一五年八月二十五日 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 陽(yáng)明國(guó)際中心 2015 年八月工作報(bào)告 (2015.7.25 —2015.8.25 ) 內(nèi) 容 一、本月工作進(jìn)展情況 土建: 1、2#樓: ○1 外墻磚修補(bǔ)完成。 ○2 外墻油漆施工完成。 ○3 門(mén)窗邊收口完成 26-9 層。 ○4 內(nèi)墻樓梯膩?zhàn)邮┕ぁ?○5 一二層門(mén)邊收口。 ○6 外空調(diào)機(jī)位面漆完成。 2、3#樓: ○1 小屋面面磚收口完成。 ○3 小屋面垃圾清理。 ○4 各層洞口封堵修補(bǔ)完成。 ○5 空調(diào)機(jī)位面漆完成。 ○6 強(qiáng)弱電井膩?zhàn)油瓿伞?○7 一層管道井、煙道抹灰完成。 ○8 標(biāo)準(zhǔn)層垃圾清理完成。 3:5#樓 ○1 門(mén)窗安裝完成。 ○2 門(mén)窗收口完成。 ○3 走廊防水施工完成。 ○4 樓層清理。 4、6#樓 ○1 門(mén)窗收邊收口。

工程施工單位會(huì)計(jì)科目

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一、資產(chǎn) l類(lèi) 1 1001 庫(kù)存現(xiàn)金 2 1002 銀行存款 按照開(kāi)戶(hù)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)、存款種類(lèi)等,分別設(shè)置“銀行存款日 記賬 ” 3 1012 其他貨幣資金 設(shè)置外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證 保證金存款、存出投資款等明細(xì)科目 4 1101 交易性金融資 產(chǎn) 按照交易性金融資產(chǎn)的類(lèi)別和品種,分別 “成本 ”、“公允價(jià)值變動(dòng) ”進(jìn)行 明細(xì)核算。 5 1121 應(yīng)收票據(jù) 按照開(kāi)出、承兌商業(yè)匯票的單位進(jìn)行明細(xì)核算,并設(shè)置 “應(yīng)收票據(jù)備查 簿”,逐筆登記每一商業(yè)匯票的種類(lèi)、號(hào)數(shù)和出票日、票面金額、交易 合同號(hào)和付款人、承兌人、背書(shū)人的姓名或單位名稱(chēng)、到期日、背書(shū) 轉(zhuǎn)讓日、貼現(xiàn)日、貼現(xiàn)率和貼現(xiàn)凈額以及收款日和收回金額、退票情 況等資料,商業(yè)匯票到期結(jié)清票款或退票后,應(yīng)當(dāng)在備查簿內(nèi)逐筆注 銷(xiāo)。 6 1122 應(yīng)收賬款 按照發(fā)包單位(或建設(shè)單位、業(yè)主)及債務(wù)人進(jìn)行明細(xì)核算

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