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更新時間：2025.06.07
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內(nèi)審檢查表 受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 123 4.9.a 受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì) 量時，則應(yīng)對生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程 序？ 124 4.9.b ；4.9.b.1 ； 4.10.6.4 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安 排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持 有序、清潔和完好狀態(tài)？ 125 4.9.b.2 是否制定了應(yīng)急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向 顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？ 126 4.9.c 受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī)、質(zhì)量計劃和 /或形 成文件的程序？ 127 4.9.d ；4.9.d.1 受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視 和控制，包括特殊特性的確定和文
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內(nèi)審檢查表 BG/JL- 8.2.2-03 共 3 頁 1 受審核部門 供銷科 受審核人 主管 日 期 2008年 10 月 1日 審核地點 會議室 審核員 審核時間 2小時 審核過程 5.3、5.4.1 、5.5.1 、7.2、7.4、8.2.1 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容及方法 檢查記錄 備注 5.3 質(zhì)量方針 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 1. 公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什 么？ 2. 公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到辦 公 室？是不是可測量的，如何評審質(zhì)量目標(biāo)， 是否達到要求？如達不到要求采取什么措 施？ 1、見質(zhì)量手冊。 2、已分解， 見質(zhì)量方針目標(biāo)分解考核 辦法 , 供銷科質(zhì)量目標(biāo) :顧客滿意率大 于 95%,合同履約率 100%,采購物資交 驗合格率 100%.可以測量進行統(tǒng)計分 析，若達不到要求，采
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專題概述
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