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分層審核計劃表1

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組長序號審核層次 1 高層審核制造部長 2 中層審核車間主任 /計劃科長 /設(shè)備科長編制: 3 基層審核檢驗班長 /檢驗工程師 /工藝工程師 /車間班長 4 關(guān)鍵重要工位審核操作者組員內(nèi)容 1.現(xiàn)場工藝文件完整性 2.現(xiàn)場工藝文件有效性 3.現(xiàn)場產(chǎn)品防護(hù)有效性 4.現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識有效性 5.現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)有效性 6.現(xiàn)場工裝維護(hù)有效性 7.現(xiàn)場設(shè)備使用統(tǒng)計記錄 8.現(xiàn)場物料擺放整齊性 9.現(xiàn)場質(zhì)量統(tǒng)計記錄 10.客戶投訴對應(yīng)措施 11.糾正預(yù)防措施有效性 12.設(shè)備每日點(diǎn)檢記錄 13.不合格品處置記錄 14.質(zhì)檢員巡檢記錄 15.操作者首檢、自檢記錄 16.量具檢具校驗標(biāo)識 17.現(xiàn)場物料擺放整齊性 18.現(xiàn)場物料卡物相符性 19.員工缺勤率 20.員工流失率 1.產(chǎn)品圖紙 2.產(chǎn)品工藝 3.作業(yè)指導(dǎo)書 4.檢驗指導(dǎo)書 5.產(chǎn)品磕碰 6.產(chǎn)品標(biāo)識 7.產(chǎn)品擺放 8.設(shè)備每日點(diǎn)

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年度內(nèi)部稽核計劃表

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○○股份有限公司　　　年度內(nèi)部稽核計劃表總經(jīng) 理管理代表 NO 稽　核　項　目稽　核　員受稽單位稽核日期備注 1 內(nèi)部稽核 (　　　　) 稽核組長 (　　　) 2 管理審查 (　　　　) 管理代表 (　　　) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：請于備注欄指定稽

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