內(nèi)部質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表 區(qū)域：時(shí)間：編號(hào)：8.2.2c 檢查依據(jù)檢查內(nèi)容審核記錄結(jié)論

禹州市勝明機(jī)械有限公司 內(nèi)審檢查表 (首頁(yè)) 受審核部門(mén)：管理層審核員：李保敏、趙文坡2016年10月15日 ■gb/t19001-2016□gb/t24001-2016□gb/t28001-2011□haccp 審核內(nèi)容 5.2/5.3/6.2/7.4 1．部門(mén)人員構(gòu)成情況？ 2．職責(zé)權(quán)限分工情況，是 否明確？ 3．公司質(zhì)量方針制定情 況？ 4．公司質(zhì)量目標(biāo)制定情 況？ 5．公司質(zhì)量目標(biāo)目前完成 考核情況？ 審核記錄 1、公司負(fù)責(zé)人：黃勝利 2、總經(jīng)理職責(zé)： （1）領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法 律法規(guī)要求的重要性； （2）確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （3）確保獲得必要的資源 （4）制訂獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性； （5）任命管理者

質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查表 迎檢單位 代號(hào)檢查內(nèi)容工作要求及相關(guān)記錄應(yīng)得分實(shí)得分備注 一質(zhì)量目標(biāo)管理總分46 1工程項(xiàng)目策劃書(shū)開(kāi)工前編制完成□單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)□2 2施工組織總設(shè)計(jì)開(kāi)工前編制完成□單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)□2 3達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 專(zhuān)項(xiàng)工程開(kāi)工前□單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)□成立了創(chuàng)優(yōu)組織機(jī)構(gòu)□明確了創(chuàng) 優(yōu)職責(zé)和技術(shù)措施□ 分階段制定了質(zhì)量計(jì)劃或保證措施□ 5 質(zhì)量責(zé)任制參建方建立了自身的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)□明確行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和質(zhì)量終身制□2 4質(zhì)量體系 質(zhì)量管理,技術(shù)管理和質(zhì)量保證的組織機(jī)構(gòu)□ 項(xiàng)目經(jīng)理（應(yīng)與投標(biāo)文件一致）□安全員□技術(shù)員□施工員□質(zhì)檢員□ 電工□金屬焊接及切割□電梯駕駛□起重機(jī)司機(jī)□起重司索、指揮□ 駕駛□登高架設(shè)□爆破工□液壓工□架子工□挖

深圳萬(wàn)德誠(chéng)iso-質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門(mén)：制造工程部編號(hào):q/ns-1-08 審核日期：

部門(mén)：加工部質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查表 管理體系 要求/過(guò)程 檢查內(nèi)容檢查記錄 7.4采購(gòu)合格供方一覽表 合格供方評(píng)審記錄 外協(xié)加工生產(chǎn)的履約情況(數(shù)量質(zhì)量交貨 期) 外協(xié)加工生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 計(jì)量器具的采購(gòu)清單 包裝箱采購(gòu)清單 月份生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖 機(jī)械加工工藝 小批試制 各階段的驗(yàn)證、確認(rèn) 7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)的提供 圖紙 加工工藝 檢驗(yàn)規(guī)范 技術(shù)要求的有效性 7.5.3標(biāo)識(shí)車(chē)間在制品 周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品 檢驗(yàn)區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài) 7.5.4顧客財(cái) 產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)的登記 驗(yàn)證 保管 防護(hù) 7.5.5產(chǎn)品防 護(hù) 車(chē)間在制品 周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品 倉(cāng)庫(kù) 管理體系 要求/過(guò)程 檢查內(nèi)容檢查記錄 8.2.3產(chǎn)品檢 驗(yàn) 樣品的首件檢驗(yàn) 外協(xié)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn) 產(chǎn)品發(fā)貨前的抽檢 首件檢驗(yàn)記錄 巡檢記錄 工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況 檢驗(yàn)工具與檢驗(yàn)規(guī)范的一致性 驗(yàn)收

廣東xxxxxxxxx公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 no： 項(xiàng)目 編號(hào) 檢查內(nèi)容檢查情況 *1001 企業(yè)應(yīng)按依法批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)地址和倉(cāng)庫(kù)地址， 從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 1002 企業(yè)應(yīng)建立以主要負(fù)責(zé)人為首，包括質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù) 責(zé)人和采購(gòu)、銷(xiāo)售、儲(chǔ)運(yùn)等業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人在內(nèi)的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織。 1003 企業(yè)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織的主要職責(zé)是：建立企業(yè)的質(zhì)量體系，實(shí)施企業(yè) 質(zhì)量方針，并保證企業(yè)質(zhì)量管理工作人員行使職權(quán)。 *1004 企業(yè)應(yīng)在高級(jí)管理人員中設(shè)立專(zhuān)人擔(dān)任質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)與藥 品質(zhì)量管理相關(guān)的工作，在企業(yè)內(nèi)部對(duì)藥品質(zhì)量具有裁決權(quán)，對(duì)企 業(yè)藥品質(zhì)量管理承擔(dān)直接責(zé)任。 1005 企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)有履行其職責(zé)所需的必要權(quán)力和資源，保證質(zhì)量 管理體系的有效運(yùn)行。 *1006 企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織編制、審定企業(yè)藥品質(zhì)量管理制度;

7.5.5 1.標(biāo)識(shí)和可追溯性控 制情況 2.檢查貯存物料的收 發(fā)程序 3.檢查貯存產(chǎn)品控制 情況 4.檢查防、護(hù)安全情況 5.產(chǎn)品交付情況

質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期： 審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： iso9001 條款 檢查內(nèi)容 是否適 用 參考 文件 檢查方法檢 查 結(jié)果記 錄 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 4.2.1 總則 ◆組織是否有文化 的質(zhì)量管理體系？ 相關(guān)文件是否齊 全？文件是書(shū)面形 式還是電子形式？ ◆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文 件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的 要求？ ◆與受審部門(mén)相關(guān)的文件有 多少？ ◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等 是否保存完好？ ◆電子形式文件的使用是否 有效？ √ √ √ √ ◆質(zhì)量管理體系文 件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn) 的適用過(guò)程并符合 其要求？過(guò)程間相 互作用關(guān)系是否給 予確定及描述？ ◆質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容 是否滿足iso9001的要求？ ◆質(zhì)量管理體系過(guò)程間的邏 輯關(guān)系、文件的接

附件5項(xiàng)目法人(現(xiàn)場(chǎng)管理部門(mén))質(zhì)量管理體系檢查表 項(xiàng)目法人(現(xiàn)場(chǎng)管理部門(mén))： 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況

本溪市水利工程建設(shè)單位質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查表 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否健全 機(jī)構(gòu)設(shè)置質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人到位情況

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個(gè)過(guò)程個(gè)性： □具有執(zhí)行者 □已經(jīng)定義 □已經(jīng)被文件化 □已經(jīng)建立了聯(lián)接 □被監(jiān)控 □保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： □使用什么？（材料、設(shè)備） □由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） □通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估） □如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄） 分類(lèi) nr 需進(jìn) 一步 調(diào)查 ofi 改進(jìn) 的 機(jī)會(huì) nc 不 合 格顧客導(dǎo)向 過(guò)程cop 支持過(guò)程 或子過(guò)程 組織的 場(chǎng)所 期望或要求的 關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 適用 條款 參考 條款 c1市場(chǎng)分析 與顧客要求 管理 s2文件管理總經(jīng)辦①公文性文件管理； ②檔案管理。 4.2.3q/wfmy-qp-02 ①查文件發(fā)放記錄q/wfmy-r-10-12: 總經(jīng)辦管理文件匯編q/wfmy-g-10發(fā)放范圍缺少營(yíng) 銷(xiāo)部；制

精品 感謝下載載 質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期： 審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件 檢查方法 檢查 結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 4.2.1 總則 ◆組織是否有文化的質(zhì)量管理 體系？相關(guān)文件是否齊全？ 文件是書(shū)面形式還是電子形 式？ ◆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件有多少？是 否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？ ◆與受審部門(mén)相關(guān)的文件有多少？ ◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？ ◆電子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ ◆質(zhì)量管理體系文件是否覆蓋 了標(biāo)準(zhǔn)的適用過(guò)程并符合其 要求？過(guò)程間相互作用關(guān)系 是否給予確定及描述？ ◆質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容是否滿足 iso9001的要求？ ◆質(zhì)量管理體系過(guò)程間的邏輯關(guān)系、文件的 接口是否清楚？ √ √

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審部門(mén)：執(zhí)行部（技術(shù)處）編號(hào)： 要求審核要點(diǎn)審核方法審核記錄 4.2.3 文件 控制 ●如何控制文件的發(fā)放？●檢查技術(shù)文件的發(fā)放記錄。 ●檢查技術(shù)文件的更改情況，了解 其通知時(shí)間、更改時(shí)間、失效文 件的處理情況。 5.4.1 質(zhì)量 目標(biāo) ●如何開(kāi)展本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)？●檢查部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。 5.5.1 職責(zé) 與權(quán) 限 ●本部門(mén)職責(zé)與權(quán)限分哪幾方面 要求？ ●詢問(wèn)被審核人，檢查敘述是否符 合文件要求。 5.5.3 內(nèi)部 溝通 ●如何確保技術(shù)資料在所有相關(guān) 部門(mén)得到溝通? ●在技術(shù)信息不明確時(shí),如何進(jìn)行 內(nèi)部溝通,以確保技術(shù)性的質(zhì)量 問(wèn)題不發(fā)生。 ●檢查相應(yīng)的技術(shù)資料。 7．1產(chǎn) 品實(shí) 現(xiàn)的 策劃 ●在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中如何進(jìn)行 策劃？策劃的技術(shù)性文件能否 滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要

ldctechnologyinc. 艾迪森科技有限公司 獲取審核證據(jù)的方法：a.詢問(wèn)，b.查閱文件記錄，c現(xiàn)場(chǎng)觀察。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：ldc/qr-qg-50a2 被審核部門(mén)品質(zhì)保證部審核時(shí)間審核員 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄 4.2.3 文件控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T(mén)的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱： 文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件是否保持清晰，易于 識(shí)別和檢索。 2．有無(wú)文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3．本部門(mén)有無(wú)作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 4.2.4 記錄控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T(mén)的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門(mén)工作直接相關(guān)的并具 有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 2．質(zhì)量記錄的保存部門(mén)是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記 錄免遭丟失

iso9001：2008質(zhì)量管理體系檢查表 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容 4質(zhì)量管理體系 4.1質(zhì)量管理體系總要求

附表二： 監(jiān)理企業(yè)質(zhì)量管理體系檢查表 受檢企業(yè)名稱資質(zhì) 受檢工程項(xiàng)目面積/層數(shù) 序 號(hào) 受檢項(xiàng)目分值檢查內(nèi)容及分值得分備注 1 企業(yè)基本 情況20分 辦公設(shè)備和工作場(chǎng)所環(huán)境2分 通過(guò)質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)等管理體系認(rèn)證情況3分 是否存在超越資質(zhì)等級(jí)、掛靠或轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)的情況3分 是否進(jìn)行了備案登記2分 監(jiān)理人員 資質(zhì)和注 冊(cè)情況 國(guó)家監(jiān)理工程師資質(zhì)和注冊(cè)情況5分 省級(jí)監(jiān)理工程師資質(zhì)和注冊(cè)情況3分 見(jiàn)證員和資料員情況2分 2 企業(yè)質(zhì)量 管理體系 情況（一） 30分 質(zhì)量管理 部門(mén)和管 理人員的 設(shè)置情況 人員配備情況3分 部門(mén)辦公設(shè)備和工作環(huán)境2分 對(duì)項(xiàng)目部人員管理、質(zhì)量控制和業(yè)績(jī)考核等制 度的編制和落實(shí)情況3分 對(duì)項(xiàng)目部執(zhí)行國(guó)家規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文的檢 查處理和相關(guān)記錄情況2分 監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則的編制、審批、執(zhí)行等制度的編制

監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表 工程名稱：寬城縣瀑河縣城山后段河道治理工程 監(jiān)理單位：承德市承水水務(wù)監(jiān)理有限公司 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況

工程質(zhì)量管理體系審查表 工程名稱彬長(zhǎng)礦區(qū)陜西彬長(zhǎng)文家坡礦井井下主排水泵房管子道排水管路安裝工程 施工單位中煤三十六工程處安裝公司設(shè)計(jì)單位中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 建設(shè)單位陜西彬長(zhǎng)文家坡礦業(yè)有限公司監(jiān)理單位

一、工程概況 濟(jì)南至東營(yíng)高速公路位于山東省北部，起點(diǎn)與正在建設(shè)的濟(jì)南至 樂(lè)陵高速公路相接，向東途徑濟(jì)南市的濟(jì)陽(yáng)縣，濱州市的濱城區(qū)、惠 民縣，東營(yíng)市的利津縣，在皂壩頭設(shè)互通立交與東營(yíng)港疏港高速聯(lián)網(wǎng)， 到達(dá)終點(diǎn)，是山東省“五縱四橫一環(huán)八連”高速公路網(wǎng)中的“連六” 的組成部分，也是黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略布局中與濟(jì)南

吉林昌邑萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目a1-3地塊景觀工程 質(zhì) 量 管 理 體 系 綠地集團(tuán)森茂園林有限公司 2016年10月10日 一、質(zhì)量控制指導(dǎo)思想及原則 1、本工程質(zhì)量目標(biāo)為優(yōu)良： 我公司嚴(yán)格按照工程質(zhì)量管理體系控制整個(gè)施工過(guò)程，確保工程 一次驗(yàn)收合格，顧客滿意工程。 2、為了保質(zhì)、按期完成本工程，建立以項(xiàng)目經(jīng)理為核心的質(zhì)保 體系；選派有豐富施工經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行逐級(jí)管理；專(zhuān)門(mén)組織參施人員 進(jìn)行入場(chǎng)教育，提高參施人員的質(zhì)量意識(shí)。參加本工程施工的全體員 工必須認(rèn)真貫徹建筑質(zhì)量管理?xiàng)l例，正確處理質(zhì)量、進(jìn)度、成本三者 之間的關(guān)系，三者發(fā)生矛盾時(shí)，必須首先服從質(zhì)量，必須把質(zhì)量放在 首位。 3、質(zhì)量控制指導(dǎo)思想 我們的質(zhì)量管理方針靠質(zhì)量取勝，靠信譽(yù)求生，對(duì)于本工程來(lái)說(shuō)， 我們力保驗(yàn)收一次通過(guò)，并達(dá)到時(shí)合格要求，嚴(yán)禁質(zhì)量不合格的原材 料及產(chǎn)品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題層層把關(guān)，質(zhì)檢人員要秉公辦事，不

質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系（qualitymanagementsystem,qms)是指在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。質(zhì)量 管理體系是組織內(nèi)部建立的、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的、系統(tǒng)的質(zhì)量管理模式，是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。 它將資源與過(guò)程結(jié)合，以過(guò)程管理方法進(jìn)行的系統(tǒng)管理，根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)選用若干體系要素加以組合，一 般包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析與改進(jìn)活動(dòng)相關(guān)的過(guò)程組成，可以理解為涵蓋 了從確定顧客需求、設(shè)計(jì)研制、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售、交付之前全過(guò)程的策劃、實(shí)施、監(jiān)控、糾正與改進(jìn) 活動(dòng)的要求，一般以文件化的方式，成為組織內(nèi)部質(zhì)量管理工作的要求。 針對(duì)質(zhì)量管理體系的要求，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)制定了iso9000族系列標(biāo) 準(zhǔn)，以適用于不同類(lèi)型、產(chǎn)品、規(guī)模與性質(zhì)的組織，該類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)由若干相互關(guān)聯(lián)或補(bǔ)充的單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組成， 其中為大家所熟知的是iso9

表2-1項(xiàng)目法人(現(xiàn)場(chǎng)管理部門(mén))質(zhì)量管理體系檢查表 項(xiàng)目法人(現(xiàn)場(chǎng)管理部門(mén))： 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況 組織機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)成立情況 機(jī)構(gòu)成立文件： 機(jī)構(gòu)組建：□符合規(guī)定□不符合規(guī)定 內(nèi)設(shè)部門(mén)情況 部門(mén)成立文件： 內(nèi)設(shè)部門(mén)名稱： 共設(shè)個(gè)部門(mén)。 現(xiàn)場(chǎng)管理部門(mén):□有□無(wú) 獨(dú)立質(zhì)檢部門(mén):□有□無(wú) 人員配備 法定代表人（現(xiàn)場(chǎng)負(fù) 責(zé)人）情況 法定代表人姓名:□專(zhuān)職□兼職 (現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人) 技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱專(zhuān)業(yè) 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名：，職稱，專(zhuān)業(yè)。 □符合規(guī)定要求□不符合規(guī)定要求 管理人員情況 人員數(shù)量：共人；其中高級(jí)職稱人，中級(jí)職稱人， 初級(jí)職稱人。 專(zhuān)業(yè)情況：專(zhuān)業(yè)人；專(zhuān)業(yè)人； 專(zhuān)業(yè)人；專(zhuān)業(yè)人。 人員結(jié)構(gòu)情況：□符合規(guī)定要求□不符合規(guī)定要求 質(zhì)檢部門(mén)人員情況 人員數(shù)量：共人