1.目的： 規(guī)定質(zhì)量記錄的具體內(nèi)容及其記錄、收集、分析、整理和存檔方法，以確保本 公司各項活動文件齊全，為用戶提供產(chǎn)品質(zhì)量保證。 2.適用范圍： 適用于本公司各級管理人員、檢驗人員及其它從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關人員在整個 質(zhì)量體系運行中的質(zhì)量活動記錄的控制。 3.職責： 3.1工程部負責本公司內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審及其它質(zhì)量分析會議的原始質(zhì)量記錄 的存檔； 3.2管理者代表負責第“3.1”項的原始質(zhì)量記錄的審核、分析。 3.3第“3.2”項的原始記錄由該活動的領導者審核、分析。 3.4各部門質(zhì)量聯(lián)絡員負責本部門日常質(zhì)量記錄的收集、歸類、整理和存檔。 3.5工程部負責本公司重要質(zhì)量分析會議記錄的收集、整理、統(tǒng)計工作。 4.定義：無 5.工作程序 5.1質(zhì)量記錄的記錄: 5.1.1質(zhì)量記錄的格式和表格見各有關的程序文件，并由相應部門編制相應的《質(zhì)量 記錄一覽表》 5.

慈溪市長河鎮(zhèn)星海杯廠質(zhì)量保證體系文件 文件編號：q/cx-03 -7- 質(zhì)量記錄控制程序 l.目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2.范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 3.職責 3.1辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 3.3質(zhì)量負責人負責批準各部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4程序 4.1各部門負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 4.2質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 4.3質(zhì)量記錄填寫 4.3.1質(zhì)量記錄填寫及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如 因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目 負責人簽名，不允許空白。 4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原文字、數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原文字、 數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的

文件名稱：程序文件文件編號：abb-sp-003版本：b 標題：質(zhì)量記錄控制程序頁碼：1/2 1．目的 對質(zhì)量管理體系產(chǎn)生的記錄資料進行控制和管理，便于產(chǎn)品品質(zhì)能有效的追溯及 查證。 2．適用范圍 適用于能證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的質(zhì)量記錄。 3．職責 3．1管理者代表：標準《質(zhì)量記錄保存年限表》及外界人員調(diào)閱記錄。 3．2品質(zhì)部：負責監(jiān)督、管理公司與質(zhì)量有關各部門的質(zhì)量記錄。 3．2文控中心：建立《質(zhì)量記錄保存年限表》統(tǒng)一規(guī)劃全公司質(zhì)量記錄的保存期限。 3．4各部門：負責本部門的質(zhì)量記錄表格格式。 3．5各部門：負責本部門記錄的填寫、收集、整理和保管。 4．工作程序 4．1記錄的控制與管理 4．1．1文控中心負責編寫《質(zhì)量記錄保存年限表》，規(guī)定各質(zhì)量記錄的保存期限。 4．1．2品質(zhì)部負責編制《質(zhì)量記錄清單》作為記錄的總目錄，對記錄進行綜合 管理、統(tǒng)一

德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區(qū) 質(zhì)量記錄控制程序 （iso9001-2015） 1.目的 確保記錄的標識、保護、檢索、儲存、保留及處理符合要求，為產(chǎn)品質(zhì)量符合 要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù),以確保品質(zhì)記錄的正確性及有效 性。 2.范圍 本程序適用于公司所有與品質(zhì)有關的記錄、識別、保護、編制索引、文件歸檔、 保管及廢棄處理等程序均適用。 3.權(quán)責 3.1文管員：負責公司所有質(zhì)量記錄的全面管制及匯總，并編制《質(zhì)量記錄清 單》； 3.2各職能部門：依據(jù)本程序維持各種質(zhì)量記錄的制作及發(fā)行，并對其進行收 集、保存、歸檔、移交、處理。 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區(qū) 4.流程描述 過程 順序 質(zhì)量記錄管理流程圖過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單 1 該部門

1.0目的 維持質(zhì)量記錄的有效、完整、清潔和可追溯性，為證實符合要求和質(zhì)量管理體 系有效運行提供客觀證據(jù)。 2.0適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的諸如標識、收集、貯存、保管、編目查閱、 檢驗、過程監(jiān)視與控制、歸檔以及處理等質(zhì)量記錄。 3.0職責 3.1辦公室為質(zhì)量記錄的歸口管理，負責各種質(zhì)量記錄表格的審查備案。 3.2各部負責與本部門有關的質(zhì)量記錄的收集、整理和移交。 4.0工作程序 4.1質(zhì)量記錄是為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。質(zhì)量記錄的形式 可分為多種，如書面記錄、電腦文檔、照片等，還包括由供方提供的適當?shù)馁|(zhì)量 記錄。 4.2凡質(zhì)量體系文件規(guī)定有記錄要求的，應設置和編制質(zhì)量記錄。 4.3質(zhì)量記錄表式應有如下內(nèi)容：記錄編號、記錄名稱、記錄人、記錄具體內(nèi)容。報 表報告及應有審批手續(xù)的質(zhì)量記錄應有主管審批簽字。 4.4質(zhì)量記錄的編號 4.

標準文檔 實用文案 文件名稱：（apqp）先期產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃與控制計劃程序 文件編號：qsqp-33 制訂部門：工程部 修訂日期：2017年3月30日 修訂記錄 修訂 日期 版本 修訂 頁次 修訂內(nèi)容摘要制/修訂審核核準備注 標準文檔 實用文案 1.0目的 依照顧客要求提供相應環(huán)保、健康、安全的產(chǎn)品與服務，確定和制定確保產(chǎn)品使顧客滿意的步 驟，確保所要求的步驟按時完成，同時縮短作業(yè)時間，增加各相關人員間的作業(yè)聯(lián)系。致力于 引導資源使顧客滿意，促使對所需更改的早期識別，避免晚期更改，并以最低的成本及時提供 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 2.0范圍 適用于本公司內(nèi)的汽車工業(yè)供應鏈的新產(chǎn)品。 3.0定義 3.1apqp：是產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（advancedproductqualityplanning）簡稱； 3.2特殊特性：有變異存在時，可能影響到產(chǎn)品的安全性

水泥廠記錄控制程序 1目的 對一體化管理體系的記錄進行控制和管理，以提供產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境安全行為符合規(guī)定要 求和管理體系有效運行的證據(jù)。記錄的可追溯性以及采取改進、糾正和預防措施提供依據(jù)。 2范圍 適用于一體化管理體系運行中所有記錄的控制。 3職責 3.1行政人事處負責本程序歸口管理。負責記錄樣表的審定和編號，負責建立《一體化記錄 清單》。 3.2各部門負責本部門所用記錄樣本的編制、報審和記錄的填寫、標識、整理、存檔和歸檔； 4工作程序 4.1記錄的分類和形式 4.1.1管理體系運行中要求的記錄，如管理評審，內(nèi)部審核等活動過程所要求的。 4.1.2日常生產(chǎn)各道工序記錄、檢驗與試驗記錄，如中控室原料粉磨系統(tǒng)運行表、熟料全套 物理性能檢驗等。 4.1.3記錄的形式一般均采用表格形式，特殊情況下也可以采用專用記錄本、圖表、卡片、電 子媒體等形式。 4.2記錄表

水泥廠記錄控制程序 1目的 對一體化管理體系的記錄進行控制和管理，以提供產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境安全行為符合規(guī)定要 求和管理體系有效運行的證據(jù)。記錄的可追溯性以及采取改進、糾正和預防措施提供依據(jù)。 2范圍 適用于一體化管理體系運行中所有記錄的控制。 3職責 3.1行政人事處負責本程序歸口管理。負責記錄樣表的審定和編號，負責建立《一體化記錄 清單》。 3.2各部門負責本部門所用記錄樣本的編制、報審和記錄的填寫、標識、整理、存檔和歸檔； 4工作程序 4.1記錄的分類和形式 4.1.1管理體系運行中要求的記錄，如管理評審，內(nèi)部審核等活動過程所要求的。 4.1.2日常生產(chǎn)各道工序記錄、檢驗與試驗記錄，如中控室原料粉磨系統(tǒng)運行表、熟料全套 物理性能檢驗等。 4.1.3記錄的形式一般均采用表格形式，特殊情況下也可以采用專用記錄本、圖表、卡片、電 子媒體等形式。 4.2記錄表

金暾（無錫）精密模具有限公司文件編號：kt/ep-02 程序文件版本號/修改碼：a/0 環(huán)境記錄控制程序頁碼：1/4 環(huán)境記錄控制程序 編制: 審核: 批準: 分發(fā)號: 受控狀態(tài): 修改記錄 修訂號日期更改通知書編號修改內(nèi)容摘要備注 006/12/01新規(guī)發(fā)布 金暾（無錫）精密模具有限公司文件編號：kt/ep-02 程序文件版本號/修改碼：a/0 環(huán)境記錄控制程序頁碼：2/4 1.0目的 對記錄進行控制和管理，確保為環(huán)境符合規(guī)定要求和環(huán)境體系有效運行提供客觀證 據(jù)。 2.0適用范圍 適用于環(huán)境體系運行的全過程中記錄的控制和管理。 3.0定義 無 4.0職責與權(quán)限 4.1品質(zhì)部是本程序的歸口管理部門。 4.2各職能部門負責各歸口管理文件產(chǎn)生記錄的管理。 5.0工作程序 5.1記錄格式的設計

文件名稱質(zhì)量記錄控制程序 版次a/1 頁次1/2 文件編號001制訂時間 1、目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2、范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 3、職責 3．1技質(zhì)部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 3．2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 3．3技質(zhì)部負責保管超過一年的質(zhì)量記錄。 3．4各部門負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4、程序 4．1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 4．2質(zhì)量記錄的標識編號 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 4．3質(zhì)量記錄填寫 4．3．1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原 因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 4．3．2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單

德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區(qū) 工序控制程序 （iso9001-2015） 1目的和使用范圍 1.1對施工過程中影響施工質(zhì)量的各個工序進行控制，確保施工質(zhì)量滿足規(guī)定 的要求。 1.2適用范圍：適合本公司壓力容器、壓力管道施工過程中的工序控制管理。 2相關文件 2.1《工藝控制程序》 2.2《采購質(zhì)量控制程序》 2.3《材料檢驗程序》 2.4《質(zhì)量記錄控制程序》 2.5《產(chǎn)品（項目）檢驗程序》 2.6《焊接控制程序》 2.7《熱處理管理制度》 2.8《無損探傷檢驗程序》 2.9《理化檢驗程序》 2.10《壓力試驗控制程序》 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區(qū) 2.11《物資標識及可追溯性控制程序》 2.12《不合格品控制程序》 2.13《糾正預防措施控制程序》 2.

1．目的 規(guī)范對超標檢驗結(jié)果（以下簡稱：“oos”）進行調(diào)查處理，保證超標結(jié)果 得到全面分析和正確處理。 2．范圍 工廠實驗室檢驗結(jié)果超標。 3．職責 品質(zhì)部：負責監(jiān)督檢查和分析異常檢驗結(jié)果。 4．內(nèi)容 4.1異常檢驗結(jié)果的報告 4.1.1得到意想不到的結(jié)果，化驗員應立即評估檢驗結(jié)果的正確性。 如果發(fā)生了明顯錯誤（如：樣品溶液有灑出或樣品成分的未完全轉(zhuǎn)移，或計 算錯誤），檢驗員應該記錄并重新檢驗或計算。 4.1.2若化驗員不能找出超標原因，則應保留實驗樣品并填寫化驗室初級調(diào) 查表中化驗品名、規(guī)格、批號、超標項目及數(shù)值，立即交化驗室負責人。 4.2初步調(diào)查 4.2.1參加人員：化驗員、化驗室負責人，工作期限為兩個工作日。 4.2.2一旦oos結(jié)果被確定，化驗室負責人應該客觀、及時地按照化驗室初 級調(diào)查表內(nèi)容進行調(diào)查評估

1.目的 通過對工程監(jiān)理的控制，確保工程監(jiān)理工作的順利進行，保證工程投資、進度、質(zhì) 量、安全目標的順利實現(xiàn)。 2．范圍 本程序適用于對公司工程項目監(jiān)理的控制。 3.職責 3.1工程部組織項目部確定監(jiān)理單位，協(xié)調(diào)監(jiān)理工作中的重要事項。 3.2項目部是工程部的派出機構(gòu)，代表工程部實施對工程監(jiān)理的監(jiān)督協(xié)調(diào)等工作。 4．控制程序 4.1工程部組織項目部依據(jù)q/tzh-wi-044《工程招投標管理制度》，確定監(jiān)理單位，簽 定“工程建設監(jiān)理合同”，明確工程監(jiān)理的任務，監(jiān)理單位依據(jù)合同規(guī)定按時進駐施工 現(xiàn)場。 4.2項目部依據(jù)“工程建設監(jiān)理合同”，審查監(jiān)理單位的開工準備工作，填寫“工程監(jiān) 理審查記錄”： 4.2.1審查監(jiān)理規(guī)劃中的以下內(nèi)容是否滿足工程監(jiān)理的要求: a)工程概況； b)監(jiān)理工作范圍和實現(xiàn)的目標以及保證措施； c)擬訂的項目總監(jiān)理工程師和項目監(jiān)理組織機構(gòu)； d)“

xx食品有限公司xx-qp630-01 發(fā)布日期:年月日實施日期:年月日 批準: 審核: 編制: 主管部門:生產(chǎn)部 設備設施控制程序 xx食品有限公司設備設施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第2頁共14頁 文件修訂履歷 no修訂日期修訂頁碼修訂原因主要修訂內(nèi)容 xx食品有限公司設備設施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第3頁共14頁 設備設施管理程序 1目的 本程序用于識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求所需要的設備和基礎設施，識別 并管理設備和基礎設施中人和物的因素。 2適用范圍 適用于對廠房與公用設施、生產(chǎn)與檢測設備、工具、支持性服務設施的管理。 3職責 3.1總經(jīng)理負責對

xx公司章節(jié)號： ts16949程序文件版本/修訂次數(shù)：a/00 質(zhì)量記錄控制程序第1頁共3頁 1.0目的 確保質(zhì)量記錄清晰、易于存取和檢索，存放在適宜環(huán)境中，按規(guī)定的期限保存和 保存期結(jié)束時正確地處理。 2.0范圍 適用于企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄和來自供方的質(zhì)量記錄。 3.0職責 3.1綜合科是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負責確定質(zhì)量記錄的標識、保存地點、保 存期限等，對各部門質(zhì)量記錄進行監(jiān)督。 3.2資料室負責重要質(zhì)量記錄的歸檔管理及打印等工作。 4.0定義(無) 5.0輸入 各部門質(zhì)量活動和質(zhì)量系統(tǒng)運行結(jié)果 供方質(zhì)量、業(yè)績、改進證明 顧客質(zhì)量要求、信息、抱怨 6.0流程 1分類、編號 3收集 責任部門流程相關質(zhì)量記錄 綜合科 使用部門 →質(zhì)量記錄清單 →質(zhì)量記錄清單 5保管 2填寫 4編目 6處理 歸檔部門 歸檔部門 歸

變更控制程序共7頁第1頁 變更控制程序 1.目的 規(guī)定對本公司已批準的各類文件、設備、設施、物料供應商及包裝材料發(fā)生變更時控制 的程序，以保證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程始終處于受控制的狀態(tài)。 2.范圍 本程序規(guī)定了變更類型、程序等方面的控制要求。 本程序適用于本公司變更的管理。 3.職責和權(quán)限 3.1各個部門或個人可根據(jù)工作職責提出變更申請。 3.2受變更影響的各部門 對變更申請進行評估、審核、列出相關的實施計劃。并對經(jīng)批準的變更申請和計劃負責 實施，負責將實施情況書面報告給綜合中心。 3.3綜合中心 負責變更的管理，指定專人負責變更控制工作，界定變更分類，組織變更評估和審核， 制訂變更實施計劃，跟蹤變更的實施，對變更效果進行評價，及時反饋變更信息。 3.4管理者代表 對所有變更申請和實施計劃進行批準以及對變更進行批準。 4工作程序 4.1變更類型 本程序所指的變更主要包

ydqm 程序文件 文件編號ydqm-cx-4.2.3 編制日期2013.02.20 文件控制程序 版本/修改碼a/0 頁碼第1頁共6頁 天津市遠徳汽車貿(mào)易有限公司 1目的 對本公司質(zhì)量管理體系所要求的所有文件予以控制，確保各相關部門使用文件為有 效版本。 2范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關的所有文件，包括外來文件。 3職責 3.1總經(jīng)理對所有質(zhì)量管理體系文件的充分性和適宜性負責； 3.2管理者代表負責組織體系文件的編制和修訂工作，負責組織相關文件的評審及檢查 工作； 3.3管理部負責質(zhì)量管理體系文件的歸口管理，包括外來文件的管理； 3.4各部門負責本部門文件的日常管理，并確保使用適用文件的有效版本。 4工作程序 文件控制流程圖：附后。 4.1文件的分類 本公司的質(zhì)量管理體系包括或涉及以下類別的文件： 4.1.1公司內(nèi)部編制的文件包括： a)

工程控制程序 受控狀態(tài)：受控 編制： 審核： 批準： 日期： xx有限公司 日期章節(jié)修訂內(nèi)容版本記錄制/修訂人核準人 2012-08-15全部新增訂a/0 2014-03-31全部換版b/0 xx 有限公司 程序文件工程控制程序頁次2/9 文件編號xx/qp0713-19版本號b/0 1.目的： 為使新產(chǎn)品及變更的產(chǎn)品之工程文件能得到及時供給生產(chǎn)現(xiàn)場使用，為客戶提供合格樣板，確 保變更后的產(chǎn)品、材料得到有效管理，特編制本文件。 2.范圍： 適用于本公司所有產(chǎn)品的工程段文件編制，ecn管控、客戶樣板制作及相關工程技術(shù)問題處理 方法。 3.職責： 3.1.商務部負責：提供客戶信息及傳達市場信息予技術(shù)部，并對樣板制作的期限完成要求做 出跟進； 3.2.技術(shù)部負責： 3.2.1.樣板制作資料： 3.2.1.1.將樣板制作資料

工程更改控制程序 文件編號 版號a/0 頁碼第1頁共5頁 實施日期 1.0目的和范圍 1.1目的：確保所有與產(chǎn)品有關的變更都能在生效之前得到評估和批準。 1.2適用范圍：關于產(chǎn)品/過程的更改，含對產(chǎn)品、工藝等的更改。 1.0職責（rasic圖） 活動r職責 a權(quán) 限 s支持i通知c咨詢 將顧客變更 要求傳遞到 技術(shù)工程部 商務部經(jīng)理制造部相關部門副總經(jīng)理 內(nèi)部更改要 求的申請 相關部門經(jīng)理技術(shù)工程部相關部門副總經(jīng)理 變更的評審技術(shù)工程部經(jīng)理相關部門各部門副總經(jīng)理 內(nèi)部變更要求與 顧客的聯(lián)絡、溝通 商務部經(jīng)理技術(shù)工程部顧客副總經(jīng)理 變更后半成品、原 材料的處置 倉庫經(jīng)理生產(chǎn)車間相關部門、供 方、顧客 副總經(jīng)理 變更后成品的處 置 商務

hitachiglobalstorageproducts(shenzhen)limited thisdocumentisinvalidwhenprintedorcopied printedoutdate:1/13/2014/7:39pm hitachiglobalstoragetechnologiesconfidential fordcc documentcontrol documentnumber:p-fac-ohs-006 標題:ohs運行控制程序 subject:ohsoperationalcontrolprocedure fujisawareferenceno:n/a revision版本:000 preparedby起草人:齊磊 department部門:facility/oh

文件名稱 設計/開發(fā)控制程序 編制：日期：2009-12-8 審核：日期：2009-12-10 批準：日期：2009-12-16 受控標識 聲明：未經(jīng)同意，不得復制！ 1.目的 明確產(chǎn)品設計/開發(fā)全過程的主要工作內(nèi)容，對設計/開發(fā)全過程進行控制，使 設計/開發(fā)工作有章可循，確保設計/開發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同或用戶的要求。 2.范圍 本程序規(guī)定了設計/開發(fā)工作程序，適用于本企業(yè)產(chǎn)品設計/開發(fā)工作全過程。 3.職責 3.1業(yè)務部負責收集市場、顧客信息，研究顧客對新產(chǎn)品的需求，向工程部產(chǎn)品 提供建議； 3.2工程部負責新產(chǎn)品的設計開發(fā)、制作，并編制相應工藝文件；負責組織設 計和開發(fā)評審、驗證；負責設計和開發(fā)更改的控制； 3.3工程部負責設計和開發(fā)所需新物料、新設備的采購，采購負責； 3.4生產(chǎn)部負責批量生產(chǎn)和協(xié)

xx食品有限公司xx-qp630-01 發(fā)布日期:年月日實施日期:年月日 批準: 審核: 編制: 主管部門:生產(chǎn)部 設備設施控制程序 xx食品有限公司設備設施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第2頁共15頁 文件修訂履歷 no修訂日期修訂頁碼修訂原因主要修訂內(nèi)容 xx食品有限公司設備設施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第3頁共15頁 設備設施管理程序 1目的 本程序用于識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求所需要的設備和基礎設施，識別 并管理設備和基礎設施中人和物的因素。 2適用范圍 適用于對廠房與公用設施、生產(chǎn)與檢測設備、工具、支持性服務設施的管理。 3職責 3.1總經(jīng)理負責對