物流采購(gòu)部?jī)?nèi)部工作流程圖 開始 簽訂采購(gòu)協(xié)議 接到采購(gòu)申請(qǐng)單 一次采購(gòu)分解 接到合同分解單 采購(gòu)主管 zhimin 主機(jī)（定轉(zhuǎn)子、鑄件）、 磁鋼、設(shè)備采購(gòu)等 繩輪、編碼器、軸承、 盤車采購(gòu)等 制動(dòng)器機(jī)加件、工裝零散加 工、返修、附件（機(jī)架、防 護(hù)罩、導(dǎo)向輪等）、鈑金件等 銘牌標(biāo)尺、標(biāo)準(zhǔn)件、輔料、 漆包線、摩擦片二次加 工、彈簧、勞保等 包裝箱、 運(yùn)輸?shù)?二次采購(gòu)分解采購(gòu)員 下發(fā)采購(gòu)單 采購(gòu)記錄登記 確認(rèn)、催貨 接貨 來(lái)貨驗(yàn)證 登記 填寫退貨清單 退貨 報(bào)檢 合格入庫(kù)不合格退貨 供貨商確認(rèn) 開具發(fā)票發(fā)票處理 采購(gòu)員 采購(gòu)員采購(gòu)員采購(gòu)員物流員 下發(fā)采購(gòu)單、采購(gòu)?fù)ㄖ獑?、簽訂采?gòu)合同根據(jù)發(fā)貨通知 采購(gòu)員 采購(gòu)內(nèi)勤 物流員 采購(gòu)內(nèi)勤 采購(gòu)內(nèi)勤 物流員

采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明(精)

采購(gòu)部——采購(gòu)工作流程圖 配合 臨時(shí)采購(gòu) 材料及苗木物資采購(gòu) 計(jì)劃調(diào)度根據(jù)庫(kù)存、在產(chǎn)制定產(chǎn) 品次月需求計(jì)劃（材料工具苗 木等綠化）； 需求部門提供完整名 稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、 進(jìn)度要求等相關(guān)信息。 需求部門提供包括具 體規(guī)格性能、技術(shù)參 數(shù)、圖紙、參考廠家 及花場(chǎng)相關(guān)資料 財(cái)務(wù)審核 物流采購(gòu)部實(shí)施 總經(jīng)理批準(zhǔn) 采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào) 研、評(píng)審 采購(gòu)部組織相關(guān)部 門根據(jù)調(diào)研結(jié)果選 擇合適供應(yīng)商 結(jié)束 開始 填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》 （簽署完整） 計(jì)劃調(diào)度根據(jù) 合同制定附件 采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容 合同分解單 技術(shù) 部提 供圖 紙 簽訂采購(gòu)單 需求部門填寫 《采購(gòu)申請(qǐng)單》采購(gòu)部制定次月采購(gòu)計(jì)劃，簽訂 采購(gòu)合同或采購(gòu)單 采購(gòu)副總批準(zhǔn)下發(fā) 采購(gòu)部根據(jù)制定采購(gòu) 計(jì)劃 需 求 部 門 部門經(jīng)理批準(zhǔn) 報(bào)檢、驗(yàn)收、送貨 外購(gòu)?fù)鈪f(xié) 技術(shù)研發(fā)材料需求 需求部門提供資 料、返工返修圖紙

按采購(gòu)資金渠道的不同分為專戶支付和直接支付 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） 單位按需 確定采購(gòu) 項(xiàng)目并調(diào) 查了解規(guī) 格型號(hào)價(jià) 格等參數(shù) 單位按確 定的采購(gòu) 項(xiàng)目填寫 采購(gòu)申報(bào) 表 通知會(huì)計(jì) 將采購(gòu)資 金轉(zhuǎn)賬至 政府采購(gòu) 專戶 攜采購(gòu)申 報(bào)表和資 金進(jìn)帳單 報(bào)業(yè)務(wù)科 室審批 攜采購(gòu)申 報(bào)表報(bào)采 購(gòu)辦審批 采購(gòu)辦委 托采購(gòu)代 理機(jī)構(gòu)進(jìn) 行采購(gòu) 采購(gòu)代理 機(jī)構(gòu)通過(guò) 相應(yīng)采購(gòu) 方式選擇 中標(biāo)單位 （8）（9）（10）（11）（12）（13）（14） 中標(biāo)單位 與采購(gòu)單 位簽訂采 購(gòu)合同 合同報(bào)送 采購(gòu)中心 和采購(gòu)辦 中標(biāo)單位 對(duì)采購(gòu)單 位供貨 采購(gòu)單位 驗(yàn)收采購(gòu) 項(xiàng)目并開 具驗(yàn)收證 明 中標(biāo)單位 攜驗(yàn)收證 明發(fā)票到 采購(gòu)辦申 請(qǐng)款項(xiàng)結(jié) 算 中標(biāo)單位 攜采購(gòu)辦 開具付款 通知單到 國(guó)庫(kù)辦理 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 采購(gòu)款項(xiàng) 支付完畢 后整個(gè)采 購(gòu)流程結(jié) 束 2.直接支付 （1）

物質(zhì)采購(gòu)流程圖——物質(zhì)采購(gòu)流程圖，word格式！

n 送貨單 y 修訂日期2012-4-8 采購(gòu)作業(yè)流程 流程編號(hào)yp002 流程定義：針對(duì)公司所有采購(gòu)行為之作業(yè)程序 作業(yè)說(shuō)明采購(gòu)物管會(huì)計(jì)備注 1.制造單位或業(yè)務(wù)單位提出采 購(gòu)需求 2.采購(gòu)材料需求： 采購(gòu)依材料需求進(jìn)行采購(gòu) 3.供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購(gòu)制作采購(gòu)訂 單，并經(jīng)顏小姐簽字后確認(rèn) 4.采購(gòu)訂單確定之后，采購(gòu)回傳 采購(gòu)訂單給供應(yīng)商，并復(fù)印采購(gòu) 訂單給物管和財(cái)務(wù)各一份 5.供應(yīng)商送貨后，物管憑《送貨 單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核 對(duì)送貨單位名稱、貨品的名稱、 規(guī)格、數(shù)量、對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單號(hào)。 相核不符者拒收。 6.品管檢驗(yàn)材料，發(fā)現(xiàn)材料不合 格應(yīng)及時(shí)返饋問(wèn)題給采購(gòu)部，由 于采購(gòu)決定是否退貨 7.如需退貨，采購(gòu)?fù)ㄖ锕芎蜁?huì) 計(jì)相關(guān)退貨信息，由會(huì)計(jì)根據(jù)物 管開具的《出倉(cāng)單》，開出《退貨 單》給供應(yīng)商進(jìn)行退貨。 8.經(jīng)品管檢驗(yàn)后合格的材料， 物管應(yīng)開具《進(jìn)倉(cāng)單》，

1 物資采購(gòu)招標(biāo)流程圖 1.日常辦公耗材的申請(qǐng)使用流程（單項(xiàng)采購(gòu)額100元以下） 2.行政辦公、業(yè)務(wù)設(shè)備的采購(gòu)流程（單項(xiàng)采購(gòu)額100元以上） 使用申請(qǐng) 領(lǐng)導(dǎo)審核 物資發(fā)放 部門根據(jù)需求填寫《月度辦公用品需求表》（見(jiàn)附件一），所在部門 負(fù)責(zé)人簽字后于每月22日前中心辦公室審核。 中心辦公室將審核后的《申請(qǐng)表》上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批。 中心辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果發(fā)放物資給所需部門。 領(lǐng)導(dǎo)審核 資產(chǎn)核查 預(yù)算報(bào)價(jià) 物資采購(gòu) 物資發(fā)放 部門根據(jù)需求填寫《月度辦公用品需求表》（見(jiàn)附件一），所在處室 負(fù)責(zé)人簽字后于每月22日前報(bào)中心辦公室公室審核。 中心辦公室將審核后的《申請(qǐng)表》上報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。 中心辦公室將審批結(jié)果轉(zhuǎn)交資產(chǎn)部門核查帳目物資后，辦理物資調(diào) 撥手續(xù)或?qū)π璨少?gòu)物資編制《物資申購(gòu)單》，每月24日前提交招標(biāo) 采購(gòu)辦公室。 招標(biāo)辦根據(jù)《申購(gòu)單》進(jìn)行預(yù)算報(bào)價(jià)，每月

143462642.xls 采購(gòu)申請(qǐng)補(bǔ)倉(cāng)申請(qǐng) ① 分項(xiàng)目 ③④⑤ ② ③ 分單位 ④⑤ ⑦ ⑥三級(jí)帳 ⑧ 說(shuō)明：1、采購(gòu)部根據(jù)使用部門的《采購(gòu)申請(qǐng)》或倉(cāng)庫(kù)的《補(bǔ)貨申請(qǐng)》制訂采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行比價(jià)及供應(yīng)商選擇。 2、采購(gòu)部簽訂采購(gòu)合同，或者向供應(yīng)商發(fā)出訂單。 3、供應(yīng)商根據(jù)訂單配送貨物，直撥料由使用部門直接驗(yàn)收，非直撥料由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收人員需要在送貨單上簽字作為結(jié)算憑證。倉(cāng)庫(kù)人員填寫《入庫(kù)單》 （直撥料也要填寫《出、入庫(kù)單》，標(biāo)明“直撥料”字樣），倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《用料單》填寫《出庫(kù)單》，《出庫(kù)單》需要項(xiàng)目人員簽字確認(rèn)。 4、材料核算根據(jù)《出、入庫(kù)單》登記材料三級(jí)帳，并將出入庫(kù)單匯總分別編制匯總表報(bào)送財(cái)務(wù)部。 5、財(cái)務(wù)部根據(jù)匯總表，暫估入庫(kù)分別登記庫(kù)存帳、應(yīng)付款賬和成本費(fèi)用賬。 6、材料核算員月末盤點(diǎn)庫(kù)房,財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤，并與材料三級(jí)帳核對(duì)保證賬實(shí)相符，材料三級(jí)帳和財(cái)務(wù)部庫(kù)存帳核對(duì)保

標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)商質(zhì)量部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)計(jì)劃部 采 購(gòu) 申 請(qǐng) 采 購(gòu) 訂 單 收 貨 與 入 庫(kù) 結(jié) 算 與 付 款 審核采購(gòu) 申請(qǐng) 匯總采購(gòu) 申請(qǐng) 下達(dá)采購(gòu) 訂單 質(zhì)量檢驗(yàn)使用部門 領(lǐng)用 收款 合格不合格 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)訂單 采購(gòu)發(fā)票 付款單 應(yīng)付單 收料通知單 采購(gòu)入庫(kù)退料單 付款申請(qǐng)單 預(yù)付款 資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)商采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)行政部財(cái)務(wù)部需求部門 購(gòu) 置 申 請(qǐng) 進(jìn) 行 采 購(gòu) 資 產(chǎn) 接 收 付 款 資產(chǎn)申請(qǐng)審核申請(qǐng) 庫(kù)存 滿足 采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單 下達(dá)采購(gòu) 訂單 資產(chǎn) 接收 到票，先做資 產(chǎn)卡片 資產(chǎn)領(lǐng)用 資產(chǎn)收料 通知單 到票，再做 應(yīng)付單 收款付款單 是 否 不合格 合格 資產(chǎn)退料 采購(gòu)發(fā)票 資產(chǎn)領(lǐng)用 付款申請(qǐng)單 預(yù)付款 科研經(jīng)費(fèi)使用流程 院部處室科研處后勤處財(cái)務(wù)處 立 項(xiàng) 申 請(qǐng) 使 用 審 批 費(fèi) 用 開 支 付款單 到票，錄入

a-0-21-1 a-0-21-1............................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。 分供方評(píng)價(jià)和選擇業(yè)務(wù)流程圖..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。 物資計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程圖（1）.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。 （周轉(zhuǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)）....................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。 物資計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程圖（2）.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。 （進(jìn)貨計(jì)劃業(yè)務(wù)）................

...... .專業(yè)word可編輯. 采購(gòu)管理制度和采購(gòu)流程方式 一、目的： 規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的 順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來(lái) 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率， 制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為 依據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購(gòu)需求—尋找供應(yīng)商—詢價(jià)、比價(jià)、議 價(jià)—采購(gòu)洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫(kù)—計(jì) 劃對(duì)賬—財(cái)務(wù)結(jié)算 （三）采購(gòu)流程圖如下： ...... .專業(yè)word可編輯. 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢價(jià)比價(jià)議價(jià) 采購(gòu)洽淡 簽采購(gòu)合同付款審批流程 下采購(gòu)訂單 交貨驗(yàn)收 計(jì)劃對(duì)帳 財(cái)務(wù)結(jié)算 驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格 入庫(kù)退、換貨 采購(gòu)需求 ..

...... .專業(yè)word可編輯. 采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程 一、目的： 規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的 順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來(lái) 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理 三、內(nèi)容 （一）總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效 率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制 度為依據(jù)開展工作。 （二）基本流程：采購(gòu)需求—尋找供應(yīng)商—詢價(jià)、比價(jià)、議 價(jià)—采購(gòu)洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫(kù)—計(jì) 劃對(duì)賬—財(cái)務(wù)結(jié)算 （三）采購(gòu)流程圖如下： ...... .專業(yè)word可編輯. 尋找供應(yīng)商 審批流程 詢價(jià)比價(jià)議價(jià) 采購(gòu)洽淡 簽采購(gòu)合同付款審批流程 下采購(gòu)訂單 交貨驗(yàn)收 計(jì)劃對(duì)帳 財(cái)務(wù)結(jié)算 驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格 入庫(kù)退、換貨 采購(gòu)需求 ...

采購(gòu)部流程及管理制度 一、采購(gòu)經(jīng)理工作職責(zé) 1、、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，認(rèn)真執(zhí)行《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī) 范》等法律法規(guī)，確保經(jīng)營(yíng)行為的合法性，保證購(gòu)進(jìn)藥品質(zhì)量；根據(jù)實(shí)際需要購(gòu)進(jìn) 商品、引進(jìn)新品、擇優(yōu)采購(gòu)的原則，把好進(jìn)貨質(zhì)量第一關(guān)。 2、對(duì)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)，杜絕購(gòu)進(jìn)假劣藥品，承擔(dān)直接責(zé)任； 3、認(rèn)真審查供貨單位的法定資格及購(gòu)進(jìn)藥品的合法性，確保依法經(jīng)營(yíng)；審驗(yàn)供貨 商資質(zhì)和手續(xù)，嚴(yán)格按照gsp程序進(jìn)貨，對(duì)于手續(xù)不全的產(chǎn)品不予入貨。 4、負(fù)責(zé)建立合格供貨方及合格經(jīng)營(yíng)品種目錄，建立完善的供貨企業(yè)經(jīng)營(yíng)品種管理 檔案；維護(hù)商品信息和調(diào)整商品結(jié)構(gòu)。 5、簽訂購(gòu)貨合同時(shí)必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款。 6、負(fù)責(zé)索取首營(yíng)企業(yè)合法證照及首營(yíng)品種生產(chǎn)批準(zhǔn)證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和首 批樣品等相關(guān)資料； 7、對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品建立完整的購(gòu)進(jìn)記錄，購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)注明藥品的品名、劑型、規(guī)格、 有效期、生產(chǎn)廠商

物料采購(gòu)部部門流程匯編 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 201*年*月*日發(fā)布201*年*月*日實(shí)施 目錄 1、采購(gòu)工作流程????????????????????? 1.1cg-001-01供應(yīng)商的評(píng)選控制工作流程 1.2cg-001-02采購(gòu)作業(yè)控制流程 1.3cg-001-03采購(gòu)計(jì)劃制訂與采購(gòu)預(yù)算流程 1.4cg-001-04請(qǐng)購(gòu)審批控制流程 1.5cg-001-05采購(gòu)付款工作流程 2、倉(cāng)庫(kù)工作流程??????????????????? 2.1cg-002-01入庫(kù)流程 2.2cg-002-02出庫(kù)流程 2.3cg-002-03退貨流程 2.4cg-002-04材料盤點(diǎn)流程 hbm供應(yīng)商的評(píng)選控制工作流程 1．流程名稱：hbm供應(yīng)商的評(píng)選控制工作流程 2.目的

酒店采購(gòu)部工作流程 一、各類物品采購(gòu)工作流程 1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程： 倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低 于采購(gòu)線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主任要填寫一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ) 倉(cāng)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫(kù)存數(shù)量； （4）最近一次訂貨單價(jià)； （5）最近一次訂貨數(shù)量； （6）提供本次訂貨數(shù)量建議。 經(jīng)董事簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)申請(qǐng)單 上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉(cāng)庫(kù)“采 購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商， 提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部 立即組織實(shí)施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主 管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 2、部門新增物品的采購(gòu)工作流程： 若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或

采購(gòu)部工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn) 一、目的作用 1.1可作為采購(gòu)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。 1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。 1.3可作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。 二、管理歸口 總經(jīng)理是采購(gòu)部的上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)。 采購(gòu)部的工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 三、工作職責(zé) 3.1、采購(gòu)計(jì)劃的編制 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、設(shè)備、檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相 配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。 3.2、物資供應(yīng)： 3.2.1負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品 及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。 3.2.2認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，掌握物資供應(yīng)情況。 3.2.3及時(shí)采購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃中提出的各類物資，做到既要價(jià)格合 理，又要保證質(zhì)量。 3.2.4負(fù)責(zé)各類采購(gòu)合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的 管理制度。 3.2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按

采購(gòu)部流程管理制度

采購(gòu)員工作流程 i進(jìn)貨訂單 "進(jìn)貨訂單"是進(jìn)貨業(yè)務(wù)的起點(diǎn)。 在企業(yè)的日常運(yùn)作過(guò)程中，經(jīng)常需要根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營(yíng)狀況制訂進(jìn) 貨計(jì)劃，在本軟件中以輸入一張進(jìn)貨訂單實(shí)現(xiàn)。 ii進(jìn)貨開票 當(dāng)進(jìn)貨業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，需要做一張"進(jìn)貨單"。 進(jìn)貨業(yè)務(wù)有兩種類型，訂單類進(jìn)貨和非訂單類進(jìn)貨；訂單類進(jìn)貨業(yè)務(wù) 通過(guò)獲取進(jìn)貨訂單來(lái)進(jìn)行開進(jìn)貨票；非訂單類進(jìn)貨業(yè)務(wù)，直接開進(jìn)貨 單。 "進(jìn)貨單"存盤后生成一張"未審核進(jìn)貨單"； 只"保存"不"審核"的"進(jìn)貨單"不增加商品庫(kù)存； 只有經(jīng)過(guò)審核的"進(jìn)貨單"才增加商品庫(kù)存，同時(shí)增加"應(yīng)付賬 款"； 在進(jìn)貨開票時(shí)可以選擇"最近進(jìn)價(jià)"或"進(jìn)貨價(jià)"作為缺省進(jìn) 貨單價(jià)； 在開進(jìn)貨單的同時(shí)允許增加新供應(yīng)商、新商品或新職員。 iii進(jìn)貨審核 進(jìn)貨單保存后生成一

. 可編輯范本！ 邀標(biāo)流程圖 招標(biāo)人報(bào)招標(biāo)項(xiàng)目→→縣招投中心→→招標(biāo)人或委托中介 辦理招標(biāo)備案→→縣招投中心備案→→招標(biāo)人發(fā)投標(biāo)邀請(qǐng) 書→→備案→→招標(biāo)人確定合格投票人并發(fā)出備案后的招 標(biāo)文件→→備案→→有技術(shù)標(biāo)時(shí)招標(biāo)人從專家?guī)斐槿≡u(píng)標(biāo) 專家→→開標(biāo)、評(píng)標(biāo)→→相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)督→→中標(biāo)結(jié)果備案、 發(fā)中標(biāo)通知書→→備案→→雙方簽訂書面合同→→備案。 公開招標(biāo)流程圖 招標(biāo)人報(bào)招標(biāo)項(xiàng)目→→縣招投中心→→招標(biāo)人或委托中介辦理招標(biāo) 備案→→縣招投中心備案→→招標(biāo)人發(fā)布招標(biāo)公告→→國(guó)家指定媒 體上發(fā)布公告→→資格預(yù)審文件備案→→發(fā)放備案后的資格預(yù)審文 件→→投標(biāo)人編制資格預(yù)審申請(qǐng)文件→→招標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審→→ 確定合格的投票人并發(fā)出合格通知書→→備案→→向合格投標(biāo)人發(fā) 放備案后招標(biāo)文件→→備案→→有技術(shù)標(biāo)時(shí)從專家?guī)斐槿≡u(píng)標(biāo)專家 →→開標(biāo)、評(píng)標(biāo)→→相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)

單縣中心醫(yī)院創(chuàng)業(yè)敬業(yè)博學(xué)博愛(ài) shanxianzhongxinyiyuanchuangyejingyeboxueboai 后勤倉(cāng)庫(kù)物資采購(gòu)發(fā)放服務(wù)流程圖 2013—7—15 科、院領(lǐng)導(dǎo)審批簽字 實(shí)物會(huì)計(jì)機(jī)打入庫(kù) 招標(biāo)辦、采購(gòu)辦采購(gòu) 倉(cāng)庫(kù)保管員、審計(jì)科共同驗(yàn)收簽字 科室申請(qǐng)所需物資 倉(cāng)庫(kù)保管員將實(shí)物入庫(kù) 實(shí)物會(huì)計(jì)機(jī)打出庫(kù)單 科室收到貨物確認(rèn)簽字 倉(cāng)庫(kù)保管發(fā)送貨物 審計(jì)科審批簽字 反 饋 意 見(jiàn)

機(jī)電安裝工程材料采購(gòu)流程圖 施工工長(zhǎng)以書面 形式報(bào)出材料量 項(xiàng)目經(jīng)理審核 預(yù)算合同部 經(jīng)理審核 總經(jīng)理審核 采購(gòu)部審批 材料員下訂單 （定量/價(jià)）并經(jīng) 采購(gòu)部審核蓋章 采購(gòu)員按照訂 單進(jìn)行采購(gòu) 小件材料（急用）采購(gòu) 完畢經(jīng)采購(gòu)員清點(diǎn)無(wú) 誤后通知材料供應(yīng)商 發(fā)指定客運(yùn)站快運(yùn) 大批量材料采購(gòu)?fù)戤?經(jīng)采購(gòu)員清點(diǎn)無(wú)誤后 通知材料供應(yīng)商發(fā)指 定托運(yùn)部 工地材料員收貨按公司材料員所發(fā)材料單 清點(diǎn)材料，清點(diǎn)無(wú)誤后在托運(yùn)單及隨貨材 料清單上簽字24小時(shí)內(nèi)傳真給公司材料員 公司材料員收到傳真 后，材料采購(gòu)流程結(jié)束

政府采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 編制、審核、審批、批復(fù)、 下達(dá)年度政府采購(gòu)預(yù)算（二 上二下） 報(bào)送、審批政府采購(gòu)計(jì)劃 組織、執(zhí)行政府采購(gòu)計(jì)劃 1、百色市本級(jí)政府采購(gòu)貨物計(jì)劃申報(bào)類計(jì)劃申報(bào) 表(進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)應(yīng)先辦理報(bào)批手續(xù)) 3、百色市政府采購(gòu)車輛購(gòu)置登記表（應(yīng)先辦理定 編等報(bào)批手續(xù)） 4、行政事業(yè)單位公務(wù)用車ic卡加油、公務(wù)用 車保險(xiǎn)請(qǐng)撥單(由采購(gòu)辦統(tǒng)一申請(qǐng)) 5、市直行政事業(yè)單位政府采購(gòu)證（適用于3千 元以下的耗材、配件定點(diǎn)采購(gòu)，不包括 固定資產(chǎn)采購(gòu)） 公開招邀請(qǐng)招競(jìng)爭(zhēng)性談詢價(jià)單一來(lái)源采其它 簽訂政府采購(gòu)合同 履約驗(yàn)收 簽訂代理協(xié)議，發(fā)布采購(gòu)信息，確 認(rèn)采購(gòu)文件，參與評(píng)標(biāo)活動(dòng)和確認(rèn) 2、百色市本級(jí)建設(shè)工程或服務(wù)類政府采購(gòu)計(jì)劃申 2、采購(gòu)辦確定采購(gòu)方式 1、主管業(yè)務(wù)科室審核經(jīng)費(fèi)來(lái) 3、財(cái)政分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批 特殊情況采取部門集中詢價(jià)確定供應(yīng)商（詢價(jià)結(jié) 果形成確認(rèn)函），單一來(lái)源