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更新時間：2025.06.14

頭條 內(nèi)部控制制度包括哪些

一、完善企業(yè)內(nèi)控環(huán)境嚴格授權批準制度治理結構面股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理層間應形權責配、激勵與約束、權利制衡關系各項管理落實處管理部門設置面建立完善科、符合企業(yè)特點內(nèi)部組織結構合理、效...

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房地產(chǎn)服務中心采購活動控制管理制度為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。一、崗位責任 1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。 2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。 3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。 4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。 5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。 6、主任負責對采購合同、付款的審批。 7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?二、采購活動流程 1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單” ，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。 2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導審批同意后交由采購人員實施采

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