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更新時間：2025.05.31
原材料管理制度及不合格管理制度

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1 原材料管理制度 及 不合格材料處理制度 中鐵 x局集團蘭新鐵路甘青段項目經(jīng)理部中心試驗室 二 〇 一 一 年 七 月 2 原材料管理制度 1. 目的 為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合施工的要求提供準則， 確保來料質(zhì)量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 適用范圍 適用于所有進廠用于生產(chǎn)的原、 輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。 3. 定義 來料檢驗又稱進料檢驗，是工地制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首 要控制點。來料檢驗由工地試驗室具體執(zhí)行。 3.1 通過試驗確定各種工程材料、半成品、成品、構(gòu)件的質(zhì)量是否符合 技術(shù)標準要求。 3.2 檢測工程質(zhì)量參數(shù)，進行施工過程中的質(zhì)量控制。 3.3 指導(dǎo)工程材料的合理使用。 3.4 研究開發(fā)新材料，參加新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)的推廣應(yīng)用工作。 3.5 參與有關(guān)的施工工藝制訂，并進行技術(shù)指導(dǎo)。 3 4. 試驗工作職責 4.1 中心

xx企業(yè)原材料管理制度

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青島密來克工藝品 原材料管理制度 青島密來克工藝品有限公司 一、 原材料的管理部門 倉儲管理部門為原材料的管理部門。 二、 原材料的采購管理 1、 請購：業(yè)務(wù)部門或倉庫管理部門提出采購申請 請購中要編制采購申請單， 一式三份，本部門一份，一份財務(wù)部門， 作為編制采購資金預(yù)算的依據(jù)， 另一份傳遞給采購部門， 作為編制采購 實物預(yù)算的依據(jù)。 采購申請單傳遞中要審核批準。 倉儲部門收到請購單 與庫存核對，確定實際需要采購的數(shù)量。 xx 原材料請購單 編號： 名稱 技術(shù)要求 采購數(shù)量 用途 使用車間 使用時間 生產(chǎn)負責人核 準 部門負責人簽字： 年 月 日 車間主任簽字： 年 月 日 聯(lián) 系 規(guī)格型號 標準 企業(yè)名稱 地址 情 況 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 報價 產(chǎn)地 詢價人 采購部門意見 采購人簽字： 年 月 日 總經(jīng)理 審核意見 簽字： 年 月 日 備注 2、 采購業(yè)務(wù)流程 采購部門首先進行詢價， 初

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