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更新時間：2025.05.17
xx企業(yè)原材料管理制度

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青島密來克工藝品 原材料管理制度 青島密來克工藝品有限公司 一、 原材料的管理部門 倉儲管理部門為原材料的管理部門。 二、 原材料的采購管理 1、 請購：業(yè)務(wù)部門或倉庫管理部門提出采購申請 請購中要編制采購申請單， 一式三份，本部門一份，一份財務(wù)部門， 作為編制采購資金預(yù)算的依據(jù)， 另一份傳遞給采購部門， 作為編制采購 實物預(yù)算的依據(jù)。 采購申請單傳遞中要審核批準(zhǔn)。 倉儲部門收到請購單 與庫存核對，確定實際需要采購的數(shù)量。 xx 原材料請購單 編號： 名稱 技術(shù)要求 采購數(shù)量 用途 使用車間 使用時間 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人核 準(zhǔn) 部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 車間主任簽字： 年 月 日 聯(lián) 系 規(guī)格型號 標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)名稱 地址 情 況 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 報價 產(chǎn)地 詢價人 采購部門意見 采購人簽字： 年 月 日 總經(jīng)理 審核意見 簽字： 年 月 日 備注 2、 采購業(yè)務(wù)流程 采購部門首先進行詢價， 初

原材料管理制度

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原材料倉庫管理制度 1. 材料管理員負(fù)責(zé)對原材料收、發(fā)統(tǒng)計和原材料的日常管理工作。 2. 運回的原材料要包裝完好，每包在 3～5 噸范圍內(nèi)。 3. 原材料到倉庫后， 卸貨料員負(fù)責(zé)將材料放置于庫內(nèi)碼垛存放。 并做 到碼垛平穩(wěn)、整齊、美觀，并放上“待驗”標(biāo)識。然后材料管理員 負(fù)責(zé)驗收，驗收內(nèi)容、品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批 號、數(shù)量、包裝狀況及合格證明等。對合格產(chǎn)品，登記上帳，辦理 入庫手續(xù)；對不合格產(chǎn)品，通知采購員進行交涉或辦理退貨。材料 管理員要負(fù)責(zé)統(tǒng)計每月原材料入庫、出庫、庫存數(shù)量，并上報廠部 財務(wù)。 4. 對合格入庫的原材料要放上標(biāo)識牌。 標(biāo)識內(nèi)容： 品名、型號、規(guī)格、 入庫日期及數(shù)量，以防止錯發(fā)，錯用。并由用料員工負(fù)責(zé)標(biāo)識牌的 管理。 5. 在有限的條件下， 合理有效地利用庫房空間， 劃分東風(fēng)材料碼放區(qū) 域和必達材料碼放區(qū)域。 庫存材料要分區(qū)域、 分類存放， 不同品種， 不

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