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內(nèi)部監(jiān)督檢查制度

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內(nèi)部監(jiān)督檢查制度 內(nèi)部監(jiān)督檢查是指由特定機(jī)構(gòu)或人員對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的健全性與合 理性,以及實(shí)施的有效性進(jìn)行的檢查、測(cè)試與評(píng)價(jià)。 1、 檢查監(jiān)督職責(zé) 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)本院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度 的建立健全及實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià);并對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制中的重大缺陷提出 書面報(bào)告;對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié),提出有效措施,改進(jìn)和完善內(nèi)部 控制制度。 2、 監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu) 由審計(jì)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,確保 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。 3、 監(jiān)督檢查的內(nèi)容 (1) 檢查單位授權(quán)批準(zhǔn)控制,在處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)管理人員是否 按照授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限行使和承擔(dān)責(zé)任,經(jīng)辦人員是否在 授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù),特別要注意單位高層管理人員越權(quán)行使 職能的行為。 (2) 檢查單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審批人、經(jīng)辦人、會(huì)計(jì)人員、財(cái)產(chǎn)保管人 員、稽核檢查人員的職責(zé)、權(quán)限是否明確,是否實(shí)行不相容崗 位

淺談項(xiàng)目管理體系建設(shè)

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淺談項(xiàng)目管理體系建設(shè) 2015-02-12 17:51:44 來源:《軟件和信息服務(wù)》 作者:劉羚 評(píng)論: 0 點(diǎn) 擊:1131 項(xiàng)目管理體系是項(xiàng)目管理功能的各要素的集合,包括項(xiàng)目管理組織體系、 項(xiàng)目管理辦公室 PMO 、項(xiàng)目管理的流程規(guī)范、項(xiàng)目考核、項(xiàng)目管理信息平臺(tái)、 項(xiàng)目經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)等六個(gè)方面的內(nèi)容 . 什么是項(xiàng)目管理體系?它是企業(yè)為確保成功實(shí)施所有項(xiàng)目, 運(yùn)用項(xiàng)目管理知 識(shí)在項(xiàng)目決策、組織、激勵(lì)、支持、監(jiān)控和評(píng)估等方面建立的一整套全方位的制 度與管理保障體系。 項(xiàng)目管理體系建設(shè)的必要性 企業(yè)為什么要建設(shè)項(xiàng)目管理體系?要結(jié)合項(xiàng)目管理體系建設(shè)的目標(biāo)來看, 有 幾個(gè)層面的因素: 項(xiàng)目經(jīng)理的需要—掌握項(xiàng)目管理理論和技能的項(xiàng)目經(jīng)理已經(jīng)成為企業(yè)業(yè)務(wù) 運(yùn)轉(zhuǎn)的中堅(jiān)力量, 是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵因素。 然而僅憑項(xiàng)目經(jīng)理的努力是無法保證 項(xiàng)目成功的,項(xiàng)目經(jīng)理需要企業(yè)內(nèi)部的支持,包括資源和資金、同類項(xiàng)目

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