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更新時間：2025.06.01
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物資采購入庫驗收管理制度 第1章 總則 第1條 目的 為了規(guī)范公司物資采購、入庫和驗收流程，特制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于公司物資采購、入庫和驗收相關(guān)工作人員 第2章 物資采購 第3條 采購單處理 倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類 別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。 第4條 物資標(biāo)簽 物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、 規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。 第3章 物資入庫 第5條 內(nèi)購物資入庫 1.材料入庫前，保管人員必須對照采購單，對物料名稱、規(guī)格、數(shù) 量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實收數(shù) 量填入請購單。 2.如發(fā)現(xiàn)實物與采購單上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即通知采 購人員和主管。在這種情況下，原則上不予接受人庫，如采購部門要求 接收，則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。 第6條
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專題概述
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