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序 項目 績效評價標準及辦法 權(quán)重 7 1、根據(jù)公司生產(chǎn)的需要開發(fā)和維護供應(yīng)商，每個原料的供應(yīng) 始終保持 2-3家， 8 2、對供方供貨業(yè)績進行跟蹤，及時處理業(yè)務(wù)關(guān)系，如因供貨關(guān) 系處理不當，造成供應(yīng)不及時延誤交貨 9 3、建立完整的供應(yīng)商企業(yè)信息及其供貨記錄（含業(yè)績評定） 4、根據(jù)月材料需求和生產(chǎn)任務(wù)組織采購，因原料供應(yīng) 不及 時，延誤交貨 2、在保證供應(yīng)生產(chǎn)的同時，按月材料需求合理控制庫存 5、辦公用品及其他非生產(chǎn)材料在相關(guān)部門申請采購后二周內(nèi)到 貨 6、采購物質(zhì)進廠時，通知質(zhì)量部門進行驗證，如發(fā)生未經(jīng)驗證 進入倉庫或車間現(xiàn)場， 7、根據(jù)采購規(guī)范質(zhì)量要求組織采購 8、及時按要求在不合格判定之日起一周內(nèi)處理完進行不合格材 料（含退貨） 9、因 原料質(zhì)量問題造成顧客批量不合格投訴或退貨資 10、供貨價格：按公司的采購價格控制指標或年度合同給定價 格要求控制 11、應(yīng)付資金 ：在保證
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崗位名稱：采購員 直接上級：采購經(jīng)理 負責對象：物資的采購、供應(yīng) 工作目標：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時的滿足 權(quán)力與責任： 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計劃和資金情況，編制采購計劃； 全面負責生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實際庫存和在途物料情況； 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進； 對主要原料供應(yīng)商進行考查； 負責簽訂購貨合同； 嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗制度； 隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責； 下屬的管理工作。 工作職責： 采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善； 考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、 供貨能力、 企業(yè)質(zhì)量保證能力、 企業(yè)信譽等方面， 在現(xiàn)有供應(yīng)商基 礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商， 以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍， 負責新增供應(yīng)商的尋 訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查
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