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萬科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解 各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實(shí)施和完善、并定期 對公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 （二） 總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和
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萬科公司職員手冊 前 言 1. 本條例根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)以及公司章程，就公司人事管理的基本事項(xiàng)而制定，為職 員提供有關(guān)權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)的詳盡資料。 2. 本條例適用于經(jīng)公司總部人力資源部批準(zhǔn)錄用的所有職員。 3. 本條例所稱“公司” （或“集團(tuán)”）指萬科企業(yè)股份有限公司，包括總部及所有控股 企業(yè)和參股企業(yè)。 4. 本條例所稱“控股企業(yè)和參股企業(yè)第一負(fù)責(zé)人” （以下簡稱“負(fù)責(zé)人” ）是指萬科企 業(yè)股份有限公司控股企業(yè)和參股企業(yè)中承擔(dān)全部經(jīng)營管理責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人，包括： 控股企業(yè)注冊登記的法定代表人； 無法人資格的獨(dú)立核算經(jīng)營單位的負(fù)責(zé)人； 法定代表人不實(shí)際負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營管理的，由其授權(quán)委托的全權(quán)代表為負(fù)責(zé)人； 參股企業(yè)中，我方派駐參股企業(yè)、參與經(jīng)營管理，職位最高的職員。 本條例所稱 “職務(wù)行為”，指以公司職員身份所為的經(jīng)營管理行為， 以及會影響其正 常履行職務(wù)的個人行為。 本條例所稱“控股企業(yè)” ，
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