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管理資源吧( www.glzy8.com),提供海量管理資料免費(fèi)下載! 更多相關(guān)資料免費(fèi)下載,請(qǐng)登陸 www.glzy8.com 預(yù)算審計(jì)管理制度 制度名稱(chēng) 預(yù)算審計(jì)管理制度 受控狀態(tài) 文件編號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第 1 條 目的 在預(yù)算審計(jì)實(shí)施過(guò)程中,為了保證審計(jì)工作效果,規(guī)范審計(jì)工作行為,特制定本制度。 第 2 條 意義 通過(guò)實(shí)施審計(jì)監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題,維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。 第 3 條 方式 預(yù)算審計(jì)采取全面審計(jì)與抽樣審計(jì)相結(jié)合的方式進(jìn)行。 第 4 條 頻率 1.預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作每半年 1次,時(shí)間設(shè)定為 7月上旬和 1月上旬。 2.在特殊情況下,企業(yè)也可以組織不定期的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。 第 5 條 責(zé)任單位 預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作由審計(jì)部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施和總結(jié)匯報(bào),財(cái)務(wù)部門(mén)、相關(guān)執(zhí)行部門(mén)須予以全力配合。 第 6 條 審計(jì)范圍 1.檢查企業(yè)各部門(mén)預(yù)算批復(fù)情況。 2.檢查
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隱患排查整改管理制度 1目的 為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針、落 實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,強(qiáng)化安全管理,及時(shí)消除安全隱患,防止重 大事故的發(fā)生,確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),特制定本辦法。 2 適用范圍 本制度適用于公司所有車(chē)間及部門(mén)的隱患排查整改管理。 3職責(zé)分工 總經(jīng)理對(duì)公司安全隱患排查治理全面負(fù)責(zé); 總工程師負(fù)責(zé)安 全隱患排查工作; 各分管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé), 對(duì)分管范圍內(nèi) 排查的隱患進(jìn)行治理; 各專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)分管專(zhuān)業(yè)安全隱患的排查 和治理驗(yàn)收;各分廠(chǎng)、部門(mén)負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的安全隱患排查治理; 安環(huán)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)公司安全隱患的排查治理進(jìn)行綜合匯總和監(jiān)督 檢查。 3隱患排查 3.1 公司安全隱患按其嚴(yán)重程度、解決難易分為 A、B、C三 級(jí)。A級(jí):危害嚴(yán)重或者治理難度大,公司解決不了,須由專(zhuān)業(yè) 工程技術(shù)人員協(xié)助解決的隱患。 B級(jí):危害比較嚴(yán)重或者有一定 的工程量,車(chē)間解決不了,須由公司解決的
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