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更新時(shí)間：2025.05.17

頭條 審計(jì)案例分析

1.事項(xiàng)1(1)內(nèi)部控制存在的缺陷:"材料采購(gòu)由倉(cāng)庫(kù)提出書面申請(qǐng)又采購(gòu)的材料到貨時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管人員林某和賴某共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)；又期末的盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)保管人員林某和賴某共同負(fù)責(zé)...

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《審計(jì)案例分析》結(jié)課論文專業(yè)：班級(jí)：學(xué)號(hào)：姓名：一、案例分析（一）背景介紹 1. 公司簡(jiǎn)介公司名稱：楊凌秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司成立時(shí)間： 1998年 11月 30日上市時(shí)間： 2000年 6 月 22日經(jīng)營(yíng)范圍：化肥農(nóng)藥、種子等公司規(guī)模：作為在中國(guó)農(nóng)業(yè)綠色“硅谷”——楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù) 示范區(qū)的龍頭企業(yè)，擁有包括農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院等兩家科研機(jī)構(gòu)， 10 家分公司和 18家控股參股公司。公司榮譽(yù)： 2004 年 2 月，公司“秦豐”品牌被國(guó)家工商總局認(rèn) 定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”，成為中國(guó)種業(yè)第一家馳名商標(biāo)。 2. 造假起因（1）上市以來(lái)連續(xù)虧損秦豐農(nóng)業(yè)的種子產(chǎn)品在陜西省內(nèi)甚至國(guó)內(nèi)有不小的市場(chǎng)占有率。按照常理，增加種子的產(chǎn)銷量是公司經(jīng)營(yíng)管理層首先應(yīng)重視的問(wèn)題。但由于種種原因， 2001年來(lái)種子銷售一蹶不振，銷售額在該公司主業(yè)收入中所占比重連年下降，而秦豐農(nóng)業(yè)前幾年卻

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審計(jì)案例分析題

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四、案例分析題 1、2013 年 2 月 27日審計(jì)人員對(duì)某企業(yè)現(xiàn)金進(jìn)行審計(jì)，出納員結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金日記賬余額為 1 318.10 元，現(xiàn)金盤點(diǎn)，結(jié)果為 813.50 元，另有一張未經(jīng)批準(zhǔn)的借款單，金額 300元，系某管理人員借款。企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金限額 800元。要求：（1）指出現(xiàn)金管理中存在的問(wèn)題；（2）針對(duì)存在問(wèn)題提出審計(jì)意見。答案：（ 1）現(xiàn)金賬實(shí)不符。賬存 1 318.10 元，實(shí)有 1 113.50 元（白條不能抵庫(kù)），現(xiàn)金盤虧 204.60 元，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。（ 2）超庫(kù)存現(xiàn)金限額存放現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)送存銀行。 2、某會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受 A 公司的委托，對(duì)其 2013年 12月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行審計(jì)。在審查資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”項(xiàng)目時(shí)，發(fā)現(xiàn) A 公司 2013 年 12 月 31日的銀行存款數(shù) 額為 33 500元，銀行存款賬面余額為 35 000元

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