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我國(guó)施工企業(yè)內(nèi)部控制是一個(gè)熱點(diǎn),也是一個(gè)難點(diǎn)。本文主要從目前施工企業(yè)的現(xiàn)實(shí)狀況出發(fā),針對(duì)具體的工程項(xiàng)目施工過(guò)程中的實(shí)施意義、制度完善、成本風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)部監(jiān)控制度、網(wǎng)絡(luò)信息化等各環(huán)節(jié)分別進(jìn)行探討,提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以期加強(qiáng)施工企業(yè)的內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理,控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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1 基于 COSO框架的企業(yè)內(nèi)部控制問(wèn)題研究 【摘要】 內(nèi)部控制在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境下， 對(duì)于企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)日 益重要，本文針對(duì)美國(guó)虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)下屬的發(fā)起人委員會(huì)發(fā)布的《 COSO —內(nèi)部控制框架》，從幾個(gè)方面闡述了企業(yè)內(nèi)部控制的主要內(nèi)容和體系建設(shè)。同 時(shí)，鑒于現(xiàn)狀提出了改善對(duì)策，并淺談了報(bào)告對(duì)我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制的啟示。 【關(guān)鍵詞】?jī)?nèi)部控制 COSO 內(nèi)控體系 所謂內(nèi)部控制 ( Interna l Control) , 是在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上 , 由企業(yè)管 理人員在經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中創(chuàng)造、 并經(jīng)審計(jì)人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和 自行調(diào)整體系 , 它是企業(yè)為管理當(dāng)局的需要 , 保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而建立的一 種相互聯(lián)系、相互制約的控制制度和體系 @。1992 年美國(guó)國(guó)會(huì)的反對(duì)虛假財(cái)務(wù)報(bào) 告委員會(huì) ( NCFR ) 下屬的美國(guó)會(huì) 計(jì) 學(xué) 會(huì) ( AAA ) 、美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)
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