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更新時間：2025.05.17
企業(yè)內(nèi)部控制制度的監(jiān)督與評價

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對企業(yè)內(nèi)部控制制度的監(jiān)督與評價 【摘要】加強和完善企業(yè)內(nèi)部控制制度已成為當前我國會計理論界和實務界 最為關(guān)注的焦點之一。 2008年 6月 28日，財政部、 審計署等五部委聯(lián)合發(fā)布了 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，標志著我國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范建設取得重大突破。 本文從我國企業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀及存在的問題出發(fā)， 分析了企業(yè)內(nèi)部控制和會計師 事務所之間的關(guān)系，提出了會計師事務所加強和完善企業(yè)內(nèi)部控制的措施。 【關(guān)鍵詞】 會計師事務所；內(nèi)部控制制度；外部監(jiān)督 自 20世紀 90年代以來，財務舞弊以及由此帶來的損失空前嚴重， 引起了相 關(guān)部門和理論界的高度重視。 上市公司會計造假案件的數(shù)量逐漸上升， 且金額越 來越大，影響面也越來越廣。 從我國內(nèi)地的瓊民源、 鄭百文、大慶聯(lián)誼、蜀紅光、 銀廣廈、科龍電器、銀河科技、天津磁卡，以及 2004年臺灣的博達、訊碟、皇 統(tǒng)這一連串科技股舞弊案，再到美國的安然 （En

建筑施工企業(yè)內(nèi)部控制的

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企業(yè)研究 Business research 總第 410 期 第 20 期 2012 年 10 月 少一次對所有固定資產(chǎn)進行全面的清查盤點，以查實固定資產(chǎn)的 實有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符； 固定資產(chǎn)的保管 、使用 、維修等情 況是否正常 。通過清查盤點， 及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞， 妥善 處理和解決出現(xiàn)的各種問題， 制定相應的改進措施， 保證固定資產(chǎn) 的安全和完整 。 （三）加強財務監(jiān)管， 規(guī)范國有資產(chǎn)管理行為 。①在對資產(chǎn)進 行全面清查，摸清“家底”的基礎上，利用信息化設備和網(wǎng)絡系統(tǒng)， 根據(jù)要求建立單位資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)， 實行資產(chǎn)管理計算機化， 實 現(xiàn)資產(chǎn)從靜態(tài)管理向動態(tài)管理的轉(zhuǎn)變， 及時、準確、全面、高效 、科 學地記錄和反映單位資產(chǎn)及其變動狀況 。為預算編制提供參考數(shù) 據(jù)，實現(xiàn)對資產(chǎn)從形成 。使用到處置全過程的有效監(jiān)管 。②單位會 計人員應加強資產(chǎn)日常管理工作， 把好采購 、登記、

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