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更新時間：2025.05.31

頭條 企業(yè)內(nèi)部控制體系審計哪些內(nèi)容

完善的內(nèi)部控制框架體系應(yīng)該包括五部分:一、內(nèi)部控制部分，包含：(一) 治理結(jié)構(gòu)(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配(三) 內(nèi)部審計(四) 人力資源政策(五) 企業(yè)文化二、風(fēng)險評估部...

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對企業(yè)內(nèi)部控制制度的監(jiān)督與評價【摘要】加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部控制制度已成為當(dāng)前我國會計理論界和實務(wù)界最為關(guān)注的焦點之一。 2008年 6月 28日，財政部、審計署等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，標(biāo)志著我國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)取得重大突破。本文從我國企業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀及存在的問題出發(fā)，分析了企業(yè)內(nèi)部控制和會計師事務(wù)所之間的關(guān)系，提出了會計師事務(wù)所加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部控制的措施。【關(guān)鍵詞】會計師事務(wù)所；內(nèi)部控制制度；外部監(jiān)督自 20世紀(jì) 90年代以來，財務(wù)舞弊以及由此帶來的損失空前嚴(yán)重，引起了相關(guān)部門和理論界的高度重視。上市公司會計造假案件的數(shù)量逐漸上升，且金額越來越大，影響面也越來越廣。從我國內(nèi)地的瓊民源、鄭百文、大慶聯(lián)誼、蜀紅光、銀廣廈、科龍電器、銀河科技、天津磁卡，以及 2004年臺灣的博達(dá)、訊碟、皇統(tǒng)這一連串科技股舞弊案，再到美國的安然（En

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企業(yè)研究 Business research 總第 410 期第 20 期 2012 年 10 月少一次對所有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面的清查盤點，以查實固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符；固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。通過清查盤點，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決出現(xiàn)的各種問題，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，保證固定資產(chǎn) 的安全和完整。（三）加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管，規(guī)范國有資產(chǎn)管理行為。①在對資產(chǎn)進(jìn) 行全面清查，摸清“家底”的基礎(chǔ)上，利用信息化設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，根據(jù)要求建立單位資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實行資產(chǎn)管理計算機(jī)化，實現(xiàn)資產(chǎn)從靜態(tài)管理向動態(tài)管理的轉(zhuǎn)變，及時、準(zhǔn)確、全面、高效、科學(xué)地記錄和反映單位資產(chǎn)及其變動狀況。為預(yù)算編制提供參考數(shù) 據(jù)，實現(xiàn)對資產(chǎn)從形成。使用到處置全過程的有效監(jiān)管。②單位會計人員應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)日常管理工作，把好采購、登記、

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這個作業(yè)有點異想天開了了，讓一個學(xué)生去評估一個蒙牛這樣的企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題和隱藏的問題，所謂沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)，你連他們內(nèi)部運(yùn)作的基本原則和框架結(jié)構(gòu)都不知道，怎么去評估和發(fā)現(xiàn)...查看詳情

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