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更新時(shí)間：2025.05.17

頭條 企業(yè)內(nèi)部控制體系審計(jì)哪些內(nèi)容

完善的內(nèi)部控制框架體系應(yīng)該包括五部分:一、內(nèi)部控制部分，包含：(一) 治理結(jié)構(gòu)(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配(三) 內(nèi)部審計(jì)(四) 人力資源政策(五) 企業(yè)文化二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部...

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對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的監(jiān)督與評(píng)價(jià) 【摘要】加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部控制制度已成為當(dāng)前我國(guó)會(huì)計(jì)理論界和實(shí)務(wù)界最為關(guān)注的焦點(diǎn)之一。 2008年 6月 28日，財(cái)政部、審計(jì)署等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，標(biāo)志著我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)取得重大突破。本文從我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題出發(fā)，分析了企業(yè)內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)師事務(wù)所之間的關(guān)系，提出了會(huì)計(jì)師事務(wù)所加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部控制的措施。【關(guān)鍵詞】會(huì)計(jì)師事務(wù)所；內(nèi)部控制制度；外部監(jiān)督自 20世紀(jì) 90年代以來(lái)，財(cái)務(wù)舞弊以及由此帶來(lái)的損失空前嚴(yán)重，引起了相關(guān)部門和理論界的高度重視。上市公司會(huì)計(jì)造假案件的數(shù)量逐漸上升，且金額越來(lái)越大，影響面也越來(lái)越廣。從我國(guó)內(nèi)地的瓊民源、鄭百文、大慶聯(lián)誼、蜀紅光、銀廣廈、科龍電器、銀河科技、天津磁卡，以及 2004年臺(tái)灣的博達(dá)、訊碟、皇統(tǒng)這一連串科技股舞弊案，再到美國(guó)的安然（En

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建筑施工企業(yè)內(nèi)部控制的

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企業(yè)研究 Business research 總第 410 期第 20 期 2012 年 10 月少一次對(duì)所有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面的清查盤點(diǎn)，以查實(shí)固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符；固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。通過(guò)清查盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決出現(xiàn)的各種問(wèn)題，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，保證固定資產(chǎn) 的安全和完整。（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理行為。①在對(duì)資產(chǎn)進(jìn) 行全面清查，摸清“家底”的基礎(chǔ)上，利用信息化設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，根據(jù)要求建立單位資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)行資產(chǎn)管理計(jì)算機(jī)化，實(shí) 現(xiàn)資產(chǎn)從靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉(zhuǎn)變，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、高效、科學(xué)地記錄和反映單位資產(chǎn)及其變動(dòng)狀況。為預(yù)算編制提供參考數(shù) 據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)從形成。使用到處置全過(guò)程的有效監(jiān)管。②單位會(huì) 計(jì)人員應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)日常管理工作，把好采購(gòu) 、登記、

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這個(gè)作業(yè)有點(diǎn)異想天開(kāi)了了，讓一個(gè)學(xué)生去評(píng)估一個(gè)蒙牛這樣的企業(yè)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題和隱藏的問(wèn)題，所謂沒(méi)有調(diào)查就沒(méi)有發(fā)言權(quán)，你連他們內(nèi)部運(yùn)作的基本原則和框架結(jié)構(gòu)都不知道，怎么去評(píng)估和發(fā)現(xiàn)...查看詳情

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