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更新時間：2025.05.31
流程價值、風險評估與內(nèi)部審計規(guī)劃

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合理的規(guī)劃有助于解決內(nèi)部審計工作的碎片化問題?；诹鞒虄r值、風險,內(nèi)部審計機構(gòu)將能確立合理的審計范圍、審計頻率及審計方式,從而提高審計資源的有效使用并使得內(nèi)部審計工作有前瞻性、系統(tǒng)性和價值。

崗位風險評估表

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崗位風險評估表 序 號 崗位名稱 危險因素 危 險 等 級 作業(yè)條件危險性評估 控制 /預防措施D=L*E*C L E C D 1 木槳開片 投料 機械傷害 到手 1 級 0.5 0.5 1 0.25 1、木槳開片投料規(guī)程、 崗位培 訓、指導 2、戴手套 3、作業(yè)前戴好防護用具 2 堿化 液堿灼傷、 氯乙酸中 毒、酒精燃 燒 1 1 1 1 1 1、堿化操作規(guī)程、 、崗位培訓、 指導 2、戴防酸手套 3、巡視機器運行狀態(tài) 3 醚化 液堿灼傷、 氯乙酸中 毒、酒精燃 燒、高溫灼 傷 1 1 1 1 1 1、醚化操作規(guī)程、 、崗位培訓、 指導 2、戴防酸手套 3、巡視機器運行狀態(tài) 4 中和洗滌 酒精燃燒、 職業(yè)病 2 5 4 1 20 1、中和操作規(guī)程、 、崗位培訓、 指導 2、戴防酸手套 3、巡視機器運行狀態(tài) 4、定期職業(yè)病體檢 5 壓榨 酒精燃燒、 機械傷人、 職業(yè)病 2 5

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