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更新時間：2025.06.07
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被審部門 品質(zhì)部 審核依據(jù) 審核日期 2011-10-10 內(nèi) 審 員 序 號 條款號 審核記錄 審核結(jié)果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工 作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過 程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯誤過程 （活動）？ 4．工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿 足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn) 場？ 1．本公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn) 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產(chǎn)品實現(xiàn)工藝 /作業(yè)流程 圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當(dāng)？哪些 過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或 需確定驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗活動？ 1．本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基 礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能
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1 表 2-6-4 ×××內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 文件號： 條 款 評審內(nèi)容和要求 評審方法 評審記錄 4.4 要求、標(biāo)書和合同的評審 4.4.1 檢測實驗室是否建立和 保持評審客戶要求、 標(biāo)書和合 同的程序。這些為簽訂檢測合 同而進(jìn)行評審的是否能確保： a) 對包括所用程序方法 在內(nèi)的要求應(yīng)予充分規(guī)定， 形 成文件，并易于理解； b) 檢測實驗室有能力和 資源滿足這些要求； c) 選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足 客戶要求的檢測和 /或檢測方 法； 客戶的要求或標(biāo)書與合 同之間的任何差異， 是否在工 作開始之前得到解決。 每項合 同是否得到檢測實驗室和客 戶雙方的接受。 1. 查閱管理部門是否有 <合 同的評審程序 >。程序是否 是現(xiàn)行有效版本； 2. 詢問業(yè)務(wù)受理員，了解檢 測合同簽訂的過程； 3. 查 8-10 份合同，內(nèi)容是否 包含 a）、b）、c）三項要求， 雙方是否簽字確認(rèn)。 1,有
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