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更新時間：2025.05.17
公司采購制度及流程-公司進(jìn)貨流程

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物資采購支付管理制度 第一章：總則 第二章：物資采購具體內(nèi)容 第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理 第四章：采購流程 第五章：申請付款基本流程 第六章：預(yù)付款及定金管理 第七章：應(yīng)付帳款管理 第八章：附則 第九章：附件 第一章： 總 則 為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程， 防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險，控制采購支出， 保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動， 降低采購成本和付款風(fēng)險， 特制定本制 度。 第二章： 物資采購具體內(nèi)容 一、本制度所指采購物料具體指： 1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。 2、辦公設(shè)備及交通工具： 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、硬盤、 汽車等。 3、生產(chǎn)設(shè)備 :所有生產(chǎn)用的機(jī)器、工治具等。 4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險柜等。 5、接待用品：水果、煙酒、禮品等。 二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指： 1、大設(shè)備支出。 2、工程項(xiàng)目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理 一、

公司采購流程及制度(精)

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采購業(yè)務(wù)流程及管理制度 第一條采購部門劃分 1.生產(chǎn)原材料采購 :由采購部門負(fù)責(zé)辦理。 2.日常辦公用品采購 :由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。 3.對于重要材料的采購 ,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作 業(yè)。 第二條采購作業(yè)方式 一般情況 ,采購部門依材料使用及采購特性 ,選擇下列一種最有利的方式進(jìn) 行采購 : 1.集中計(jì)劃采購 :凡具有共同性的材料 ,須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利 , 采購前 ,先通知請購部門依計(jì)劃提出請購 ,采購部門集中辦理采購。 2.長期報價采購 :凡經(jīng)常性使用 ,且使用量較大的材料 ,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng) 廠商 ,議定長期供應(yīng)價格 ,批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。 3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意 ,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商 ;如有 更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的 ,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述 材料 ,獲得書面批準(zhǔn)后方

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