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專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

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第 1 頁,共 1 頁 項(xiàng)目名稱及版本 號(hào) 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目類型 被審計(jì)人員 審計(jì)人員 審計(jì)日期 審計(jì)過程名稱 審計(jì)結(jié)果 不符合活動(dòng)序號(hào) 責(zé)任人 預(yù)計(jì)糾正完成日期 糾正活動(dòng) 被審計(jì)人員意見 被審計(jì)人員簽字 日期 已糾正活動(dòng)序號(hào) 實(shí)際完成日期 未糾正活動(dòng)序號(hào) 責(zé)任人 審計(jì)人員意見 簽字 日期 副總級(jí)項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人/質(zhì)量管理部經(jīng) 理意見 簽字 日期 活動(dòng)內(nèi)容 復(fù)審情況 不符合規(guī)范或計(jì)劃的活動(dòng) SYD/C07-263 軟件過程審計(jì)報(bào)告 □ 產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目 □客戶定制或應(yīng)用開發(fā)項(xiàng)目 □平臺(tái)或中間件項(xiàng)目 □維護(hù)項(xiàng)目 □ 接受 □ 條件接受,復(fù)審日期 。 □ 不接受,復(fù)審日期 。 SQA人員確認(rèn)簽名 備注 ISO9001:2000 & CMM1.1 SQA人員意見當(dāng)前情況

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