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質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告 文件編號： FM-PZ-031-A 審核依據(jù)： 審核日期： 受審核部門： 審核組員： 審核計劃實施情況： 存在主要問題： 體系運(yùn)行綜合評價（有效性、合格性） ： 管理者代表： 審核組長 :
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九陽股份有限公司 QMS&EMS 內(nèi)審資料 質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核要點(diǎn) 一、 方針目標(biāo) 1) 查質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)： 2) 是否形成文件，并有正式批準(zhǔn)的證據(jù)？ 3) 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)是否與質(zhì)量方針一致？是否是在質(zhì)量 /環(huán)境方針的框架下展開 的？ 4) 在與質(zhì)量環(huán)境管理相關(guān)的職能和分層次上是否建立了質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)？是否形 成了文件？有批準(zhǔn)的證據(jù)嗎， 針對相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)是否有相應(yīng)的方案， 方案是否包括： 時間、方法責(zé)任人？ 5) 各部門是否已經(jīng)對相關(guān)的目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計， 是否實現(xiàn)？如果沒有實現(xiàn)是 否已經(jīng)有相應(yīng)的改進(jìn)措施？落實情況？是否形成了文件？有批準(zhǔn)的證據(jù)嗎？ 6) 質(zhì)量 /環(huán)境方針是如何向全體員工傳達(dá)的？并通過其他過程審核時與各個 層次員工的接觸，了解員工對質(zhì)量 /環(huán)境方針的理解程度； 7) 質(zhì)量 /環(huán)境方針在什么時機(jī)評審？如果已經(jīng)進(jìn)行了評審， 查評審的情況， 是 否保證了質(zhì)量
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