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物資采購支付管理制度 第一章：總則 第二章：物資采購具體內(nèi)容 第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理 第四章：采購流程 第五章：申請付款基本流程 第六章：預(yù)付款及定金管理 第七章：應(yīng)付帳款管理 第八章：附則 第九章：附件 第一章： 總 則 為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程， 防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險，控制采購支出， 保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動， 降低采購成本和付款風(fēng)險， 特制定本制 度。 第二章： 物資采購具體內(nèi)容 一、本制度所指采購物料具體指： 1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。 2、辦公設(shè)備及交通工具： 電腦、打印機、復(fù)印機、掃描儀、硬盤、 汽車等。 3、生產(chǎn)設(shè)備 :所有生產(chǎn)用的機器、工治具等。 4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險柜等。 5、接待用品：水果、煙酒、禮品等。 二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指： 1、大設(shè)備支出。 2、工程項目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理 一、
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采購流程及采購流程圖 1 采購過程 1.1 公司制訂并實施《供應(yīng)商評價與選擇程序》 、《采購過程控制程序》 、《采購產(chǎn)品 驗證程序》 對供方的評定、采購過程和采購產(chǎn)品的驗證等進行控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定 的要求。 PMC 部是采購過程的歸口管理部門。 1.2 公司確保按如下要求預(yù)先評定供方： A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評價和選擇供方； B、明確各類供方的評定方式和評審程度； C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評價供方； D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定； E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。 2 采購信息 2.1 公司采用統(tǒng)一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關(guān) 的驗證要求。 2.2 公司在相關(guān)文件中明確采購的審批要求和采購員資格。 2.3 在相關(guān)的采購文件中明確如下信息要求： A、產(chǎn)
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