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更新時(shí)間：2025.05.17

頭條 如何健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

（一）努力營(yíng)造良好的內(nèi)部控制環(huán)境內(nèi)部控制環(huán)境，是指內(nèi)部控制環(huán)境所賴以依存和運(yùn)行的、對(duì)其建立和實(shí)施發(fā)生影響的各種內(nèi)部、外部因素的總和。主要反映管理者和其他人員對(duì)內(nèi)部控制制度的態(tài)度、認(rèn)...

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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)中的監(jiān)督、服務(wù)與管理內(nèi)部審計(jì)是在一個(gè)組織內(nèi)部建立的一種獨(dú)立的評(píng)價(jià) 活動(dòng) ,并作為對(duì)該組織的活動(dòng)進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)的一種服務(wù)。內(nèi) 部審計(jì)對(duì)企業(yè)管理起制約、防護(hù)、鑒證、促進(jìn)、建設(shè)性和參謀作用。目前的問題是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作缺乏國(guó)家審計(jì)等外部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo) ;內(nèi)部審計(jì)缺乏獨(dú)立性 ;內(nèi)審人員重實(shí)務(wù)、忽視理論研究 ;對(duì)內(nèi)審作用及內(nèi)審機(jī)構(gòu)的有無缺乏認(rèn)識(shí) ;專業(yè)審計(jì)人員配備不全 ,限制了內(nèi)審工作的開展。現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì) 工作應(yīng)適應(yīng)改革的發(fā)展方向 ,強(qiáng)化審計(jì)責(zé)任 ,消除內(nèi)審局限性 , 依法審計(jì) ,在監(jiān)督與服務(wù)中求效益。正確認(rèn)識(shí)和發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用 ,解決企業(yè)管理中內(nèi)部審計(jì)存在的問題 ,提出了解決問題的對(duì)策。對(duì)當(dāng)前企業(yè)加強(qiáng)管理及提高經(jīng)濟(jì)效益 ,服務(wù)經(jīng) 濟(jì)發(fā)展具有特別重要的意義。認(rèn)真地開展好企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作 ,是內(nèi)部審計(jì)部門的主要工作任務(wù)和職責(zé) ,對(duì)在內(nèi)審中如何做好監(jiān)督、及

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內(nèi)部監(jiān)督管理制度

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內(nèi)部監(jiān)督管理制度一、總則為適應(yīng)公司現(xiàn)實(shí)發(fā)展階段的管控需要，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、檢查和雙向溝通；促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，不斷提升工作人員的執(zhí)行力和忠誠(chéng)度；保護(hù)能績(jī)平衡，查處違規(guī)行為，保障公司規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運(yùn)營(yíng)；通過關(guān)注管理者的短期行為，實(shí)現(xiàn) 公司長(zhǎng)期整體利益；根據(jù)公司考核有關(guān)要求，特制訂本制度。二、督查內(nèi)容內(nèi)部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。工作督查內(nèi)容包括：工作計(jì)劃（周期性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和本周期經(jīng)營(yíng)分解保障計(jì)劃）執(zhí)行情況、管理制度落實(shí)及工作紀(jì)律情況、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及工作效率情況等。違規(guī)問題查處內(nèi)容包括：以職謀私，嚴(yán)重工作失職，被舉報(bào)、投訴事件等。三、時(shí)間周期 1、周督查； 2、月督查考核； 3、年終督查。四、工作職責(zé) 1、公司成立由全體高層為成員、總經(jīng)理任總督察的考核督察領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù) 責(zé)對(duì)內(nèi)部督查工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)日常督查結(jié)果應(yīng)用和涉及重點(diǎn)督查事項(xiàng)、人員適任性督查、

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第四十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范及其配套辦法，制定內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)（或經(jīng)授權(quán)的其他監(jiān)督機(jī)構(gòu)）和其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范內(nèi)部監(jiān)督的程序、方法和要求。內(nèi)...查看詳情

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