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出差管理制度辦法 1 / 23 出差管理制度 第五節(jié)出差管理制度 一、出差管理辦法 (一)國內(nèi)部分 第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差 者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。 第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機按規(guī)定標準發(fā)給 交通費。 1.乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公 司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑 單。 2.乘坐輪船應出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 3.因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報銷旅 費。 4.搭乘公司的交通工具者,不得再報銷交通費。 第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā): 1.主管級:每日 120.00元; 2.一般級:每日 100.00元。 第四條出差期間因公支出的下列費用準予按實報銷,并依下列規(guī) 定辦理: 出差管理制度辦法 2 / 23 1.乘坐出租車原則上應
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制度名 采購管理辦法 電子文件編碼 GLZD129 頁碼 2-1 第一條 為加強對采購工作的管理, 做到有章可循, 以保證各項生產(chǎn)、 業(yè)務(wù)工作 的正常進行,特制訂本辦法。 第二條 本公司采用統(tǒng)一采購方式,以期發(fā)揮下列優(yōu)勢: 1.節(jié)省相關(guān)人力、物力,簡化或合并相關(guān)業(yè)務(wù)。 2.有效統(tǒng)一管制各項物品、物料用量,降低庫存量,減少資金積壓。 3.利用群組技術(shù)及 V.A 手法,以降低材料采購成本。 4.加強采購稽查,以確保采購品質(zhì)及成本目標。 第三條 統(tǒng)一采購業(yè)務(wù)范圍如下: 1.辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。 2.生產(chǎn)所用原物料、物品(含直接材料、間接材料、消耗品)。 3.機器、儀器設(shè)備、冶工具(含零配件、量具、夾具、模具、檢查儀器)。 4.廠房設(shè)備營繕及修繕工程。 5.開發(fā)新廠商,以降低成本。提高品質(zhì),確保交期。 6.國外進口零件。 第四條 統(tǒng)一采購作業(yè)程序: 1.各單位依需要填報 “物料請購
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