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采購流程及采購流程圖 1 采購過程 1.1 公司制訂并實施《供應商評價與選擇程序》 、《采購過程控制程序》 、《采購產品 驗證程序》 對供方的評定、采購過程和采購產品的驗證等進行控制，確保所采購的產品或服務符合規(guī)定 的要求。 PMC 部是采購過程的歸口管理部門。 1.2 公司確保按如下要求預先評定供方： A、根據公司的需要，按提供產品或服務的能力評價和選擇供方； B、明確各類供方的評定方式和評審程度； C、根據公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評價供方； D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定； E、形成并保留相關的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。 2 采購信息 2.1 公司采用統(tǒng)一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關 的驗證要求。 2.2 公司在相關文件中明確采購的審批要求和采購員資格。 2.3 在相關的采購文件中明確如下信息要求： A、產
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采購部、財務部及行政部費用報銷流程及注意事項 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 費用報銷人按照要求規(guī)范填寫費用報銷單（具體要求詳見 費用報銷注意事項） 票據需要說明的填寫票據情況說明表附于票據后 會計（）核查報銷金額與票據金額是否相符，票據是否有 效 批準簽字 財務主管簽字 出納給予報銷 部門經理核實并簽字 費用報銷注意事項： 1、 費用報銷人正確填寫費用報銷單及票據情況說明表： 字跡清晰， 報銷金額大小寫一致且報銷金額需與票據金額一致，準確填寫 票據張數，在報銷人處簽費用報銷人姓名。 2、 每張發(fā)票按照順序編號，以防在報銷流程中票據丟失。 3、 報銷票據上是什么內容， 費用報銷單上摘要一欄就填什么內容。 例如，票據是餐費，報銷單上就是餐費；票據是車費，報銷單 上就是交通費；票據是住宿費，報銷單上就是住宿費。 4、 由于稅務局規(guī)定所有發(fā)票上必須加蓋發(fā)票章，否則視為無效票 據，不準予報銷。但是，飛機票，火
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