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年度內(nèi)部稽核計劃表

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○○股份有限公司    年度內(nèi)部稽核計劃表 總 經(jīng) 理 管理代表 NO 稽 核 項 目 稽 核 員 受稽單位 稽核日期 備注 1 內(nèi)部稽核 (    ) 稽核組長 (   ) 2 管理審查 (    ) 管理代表 (   ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注:請于備注欄指定稽

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