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○○股份有限公司 年度內(nèi)部稽核計(jì)劃表 總 經(jīng) 理 管理代表 NO 稽 核 項(xiàng) 目 稽 核 員 受稽單位 稽核日期 備注 1 內(nèi)部稽核 ( ) 稽核組長(zhǎng) ( ) 2 管理審查 ( ) 管理代表 ( ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：請(qǐng)于備注欄指定稽
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組長(zhǎng) 序號(hào) 審核層次 1 高層審核 制造部長(zhǎng) 2 中層審核 車間主任 /計(jì)劃科長(zhǎng) /設(shè)備科長(zhǎng) 編制: 3 基層審核 檢驗(yàn)班長(zhǎng) /檢驗(yàn)工程師 /工藝工程師 /車間班長(zhǎng) 4 關(guān)鍵重要工位審核 操作者 組員 內(nèi)容 1.現(xiàn)場(chǎng)工藝文件完整性 2.現(xiàn)場(chǎng)工藝文件有效性 3.現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)有效性 4.現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有效性 5.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)有效性 6.現(xiàn)場(chǎng)工裝維護(hù)有效性 7.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)記錄 8.現(xiàn)場(chǎng)物料擺放整齊性 9.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄 10.客戶投訴對(duì)應(yīng)措施 11.糾正預(yù)防措施有效性 12.設(shè)備每日點(diǎn)檢記錄 13.不合格品處置記錄 14.質(zhì)檢員巡檢記錄 15.操作者首檢、自檢記錄 16.量具檢具校驗(yàn)標(biāo)識(shí) 17.現(xiàn)場(chǎng)物料擺放整齊性 18.現(xiàn)場(chǎng)物料卡物相符性 19.員工缺勤率 20.員工流失率 1.產(chǎn)品圖紙 2.產(chǎn)品工藝 3.作業(yè)指導(dǎo)書 4.檢驗(yàn)指導(dǎo)書 5.產(chǎn)品磕碰 6.產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 7.產(chǎn)品擺放 8.設(shè)備每日點(diǎn)
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