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更新時間：2025.06.07
2016年新版內(nèi)部審核檢查表

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內(nèi)審員簽名 /日期： 被審核部門負責(zé)人簽名 /日期： 第 1頁 共 22 頁 內(nèi)部審核檢查表 要素 條款 主要內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 內(nèi)審記錄 結(jié)果評價 4 評審要求 4.1 依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法 人或者其他組織。 有公司成立批準文件，證明實驗室是否具有法律 地位。從法律上認定是一個能夠承擔(dān)法律責(zé)任的 實體。 綜合辦 符合要求 y 4.1.1 檢驗檢測機構(gòu)或者其所在的組織， 應(yīng)是能 承擔(dān)法律責(zé)任的實體， 檢驗檢測機構(gòu)對其 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責(zé)，并承擔(dān) 相應(yīng)法律責(zé)任。 查獨立法人地位： 1．機構(gòu)設(shè)置的文件； 2．法人登記證明； 3．公司主要負責(zé)人的任命文件。 綜合辦 符合要求 y 4.1.2 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有明確的法律地位， 不具 備法人資格的檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法 人單位授權(quán)。 查： 1．機構(gòu)設(shè)置的文件； 2．公司主要負責(zé)人的任命文件。 綜合辦 質(zhì)管辦 符合要

內(nèi)部審核資料

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共享知識 分享快樂 卑微如螻蟻、堅強似大象 首次會議簽到表 日期： 地點：會議室 序 號 姓名 部門 職務(wù) /職稱 審核組成員 1. 組長： 成員： 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 185. 19. 20. 21. 22. 23. 共享知識 分享快樂 卑微如螻蟻、堅強似大象 24. 內(nèi)部審核檢查表 編號： 受審核部門：管理層 編號與檢查項目 判 定 審核記錄 4.1（QH） 總要求 1.本次審核的食品安全管理體系范 圍 千張包子系列產(chǎn)品、速凍食品 [ 速凍面米食品 (生制 品、熟制品等 )、糕點 (蒸煮類糕點 )、調(diào)味料 (半固態(tài) )、 肉制品 (醬鹵肉制品 )、罐頭 (畜禽水產(chǎn)罐頭 )產(chǎn)品的設(shè) 計開發(fā)、生產(chǎn)、再加工、銷售和門店餐飲服務(wù) 2.體系范圍內(nèi)可能發(fā)生與產(chǎn)品

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