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更新時間：2025.05.17

頭條 急需一份簡單生產部內審檢查表~~~~

　　內部審核檢查表 1 　　受審核部門　　生產技術部　　審核人員　　日期　　對應的質量體系標準條款　　審核方法、審核內容　　審核記錄　　5．3質量方針　　5.4.1...

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內審檢查表受審核部門：生產部陪同接待人：審核日期：年月日 NO.: 序號標準條款審核的項目、證據及方法審核記錄評價 123 4.9.a 受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時，則應對生產、安裝和服務的方法制定形成文件的程序？ 124 4.9.b ；4.9.b.1 ； 4.10.6.4 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產、安裝和服務設備并安排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)？ 125 4.9.b.2 是否制定了應急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向顧客的產品供應？ 126 4.9.c 受控狀態(tài)是否包括符合有關標準 /法規(guī)、質量計劃和 /或形成文件的程序？ 127 4.9.d ；4.9.d.1 受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產品特性進行監(jiān)視和控制，包括特殊特性的確定和文

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內審檢查表(供銷科)

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內審檢查表 BG/JL- 8.2.2-03 共 3 頁 1 受審核部門供銷科受審核人主管日期 2008年 10 月 1日審核地點會議室審核員審核時間 2小時審核過程 5.3、5.4.1 、5.5.1 、7.2、7.4、8.2.1 標準條款檢查內容及方法檢查記錄備注 5.3 質量方針 5.4.1 質量目標 1. 公司制定的質量方針和質量目標是什么？ 2. 公司的質量目標是否已分解到辦公室？是不是可測量的，如何評審質量目標，是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？ 1、見質量手冊。 2、已分解，見質量方針目標分解考核辦法 , 供銷科質量目標 :顧客滿意率大于 95%,合同履約率 100%,采購物資交驗合格率 100%.可以測量進行統(tǒng)計分析，若達不到要求，采

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