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內(nèi)審檢查表 受審核部門(mén)： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 123 4.9.a 受控狀態(tài)是否包括如果沒(méi)有形成文件的程序就不能保證質(zhì) 量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程 序？ 124 4.9.b ；4.9.b.1 ； 4.10.6.4 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安 排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持 有序、清潔和完好狀態(tài)？ 125 4.9.b.2 是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)合理地保障向 顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？ 126 4.9.c 受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和 /或形 成文件的程序？ 127 4.9.d ；4.9.d.1 受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視 和控制，包括特殊特性的確定和文
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內(nèi)審檢查表 BG/JL- 8.2.2-03 共 3 頁(yè) 1 受審核部門(mén) 供銷科 受審核人 主管 日 期 2008年 10 月 1日 審核地點(diǎn) 會(huì)議室 審核員 審核時(shí)間 2小時(shí) 審核過(guò)程 5.3、5.4.1 、5.5.1 、7.2、7.4、8.2.1 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容及方法 檢查記錄 備注 5.3 質(zhì)量方針 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 1. 公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什 么？ 2. 公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到辦 公 室？是不是可測(cè)量的，如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)， 是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措 施？ 1、見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)。 2、已分解， 見(jiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)分解考核 辦法 , 供銷科質(zhì)量目標(biāo) :顧客滿意率大 于 95%,合同履約率 100%,采購(gòu)物資交 驗(yàn)合格率 100%.可以測(cè)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析，若達(dá)不到要求，采
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