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更新時間：2025.05.17
2016年新版內(nèi)部審核檢查表

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內(nèi)審員簽名 /日期： 被審核部門負(fù)責(zé)人簽名 /日期： 第 1頁 共 22 頁 內(nèi)部審核檢查表 要素 條款 主要內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 內(nèi)審記錄 結(jié)果評價 4 評審要求 4.1 依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法 人或者其他組織。 有公司成立批準(zhǔn)文件，證明實驗室是否具有法律 地位。從法律上認(rèn)定是一個能夠承擔(dān)法律責(zé)任的 實體。 綜合辦 符合要求 y 4.1.1 檢驗檢測機(jī)構(gòu)或者其所在的組織， 應(yīng)是能 承擔(dān)法律責(zé)任的實體， 檢驗檢測機(jī)構(gòu)對其 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān) 相應(yīng)法律責(zé)任。 查獨(dú)立法人地位： 1．機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件； 2．法人登記證明； 3．公司主要負(fù)責(zé)人的任命文件。 綜合辦 符合要求 y 4.1.2 檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)有明確的法律地位， 不具 備法人資格的檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法 人單位授權(quán)。 查： 1．機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件； 2．公司主要負(fù)責(zé)人的任命文件。 綜合辦 質(zhì)管辦 符合要

品質(zhì)部內(nèi)部審核檢查表

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內(nèi)部審核檢查表 審核部門：品質(zhì)部 審核員： 日 期： 相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)條文 相關(guān)文件 審 核 內(nèi) 容 現(xiàn) 場 記 錄 8.6 產(chǎn)品和 服務(wù)的 放行 《來料檢 驗和判斷 標(biāo)準(zhǔn)》 1.來料檢驗工作是如何管理的 2.是否有來料檢驗的抽樣方法和判定 標(biāo)準(zhǔn)）。 3.是否有免檢物料 4.抽查來料檢驗報告 (抽樣的準(zhǔn)確性 . 判定方法 . 結(jié)果 .檢驗員簽名及審 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合規(guī) 定）。 6.檢驗結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.成品是否經(jīng)過檢驗？ 8.是否有相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)？是否為受控 文件？ 9.成品不合格時如何處理？ 10.有無檢驗記錄？ 11.經(jīng)生產(chǎn)返修的成品是否進(jìn)行再次 檢驗？ 8.5.1 生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制 《生產(chǎn)過 程管理程 序》 《制程檢 驗管理程 序》 1. 首件確認(rèn)是怎樣進(jìn)行的 ? 2. 生產(chǎn)過程檢驗的依據(jù)是什么。 3. 檢驗規(guī)范及檢驗記錄表或生產(chǎn)記 錄表

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